工序交接动作控制卡.doc

工序交接动作控制卡 文件编号 版本/版次 页 次 生效日期 制 订　 审 核 批 准 WI-SC-005 A/3 第 PAGE 2 页共 NUMPAGES 3 页 2014-05-15 针对问题：各车间与班组权责不清，工序交接混乱 控制目的：明确各部门与人员的责职，理清交接程序 控制点 标准 使用表单 制约 责任 1.计划下达 1. PC每天17点前将次日【生产计划表】与【生产工单】给生产车间主管， 2.车间主管收到审核计划后分发给各组组长或物料员 3. 【生产工单】一式三联PMC、车间组长、各一联，余下一联随工序流转 【生产计划表】【生产工单】 1.MC、PC、车间主管相互制约 2.稽核员监督、检查 标准1、2项未按求执行责任人乐捐5元/次 2.原材料仓与分条组 1．分条组17点前根据MC下达的【生产领料单】到原材料仓库领取原材料，原材料446根据【生产领料单】进行发料并填写实发数量及签钟. 2.446在收到【生产领料单】后10分钟内录入系统并将【生产领料单】存档 3.分条组001对分条后多余的原材料在系统录入并打印【生产退料单】，在次日12点前将多余的料退至原材料仓 【生产领料单】、【生产退料单】 1.仓管员、分条组互相监督 2、仓库主管、生产主管、稽核员对其是否按要求作进行监督、检查 标准1、2、3项不按要求作业，责任人乐捐2元/次 3.料带仓与分条组 1.分条组长将分条好并经QC检验合格的料带在系统内提交【生产入库单】并打印出【生产入库单】，将料带拉到料带仓交445，当天计划工单完成后必须在当天晚上下班前完成入库。 2. 料带仓管员445在接到料带入库时须根据【生产入库单】核对规格、数量，确认无误后在【生产入库单】上签名确认，并在收货后10分钟内对【生产入库单】进行系统审核 【生产入库单】 1.分条组长、料带仓管员相互监督制约 2.仓库主管、生产主管、稽核员对其是否按要求作进行监督、检查 标准1、2、项不按要求作业，责任人乐捐2元/次 4. 模切部与仓库 1.模切部物料员根据【生产工单】和【生产计划】在系统内开出【领料单】每天21点前完成次日物料的领取； 2．仓管员根据【生产领料单】发放物料，与领料员现场签名确认。 3.仓管员发完料后必须在半小时内对【生产领料单】进行系统审核； 【生产工单】。【生产领料单】 1.仓管员、模切组助拉互相监督制约 2、仓库主管、生产主管、稽核员对其是否按要求作进行监督、检查 标准1、2、项不按要求作业，责任人乐捐2元/次 5．模切部多领料带退仓 1.模切部物料员必须在当天下班前将经QC确认合格的多余料带在系统生成并打印【生产退料单】后退回仓库；（注：所有生产退回料带必须要有单重，便于仓库料带使用查核，否则料带仓可拒收，如生产拒绝延期不退仓库，仓管员可直接开罚单5元/次） 2.仓管员445根据【生产退料单】进行收货并签名确认，并在收货后10分钟内对【生产领料单】进行系统审核 3.仓管员和领料员各留一联【生产退料单】进行存档备查 【生产退料单】 1.仓管员、模切组助拉互相监督制约 2、仓库主管、生产主管、稽核员对其是否按要求作进行监督、检查 标准1、2、项不按要求作业，责任人乐捐2元/次 6.一楼车间各组内部交接 1.各组半成品必须经QC检验合格并盖QC章后，方可流入下一工序，各组交接，丝印组由丝印组长与模切物料员进行交接，签字。 【产品移交记录表】 组长、物料员对接，发现少数要及时通报主管与稽核。 1.不按要求作业，责任人乐捐2元/次 2.如标识未按要求填写责任人、组长各乐捐2元/次 7．一楼车间入库 1.一楼车间模切组生产完成后，生产填写标签经QC、QA检验合格并加盖检验合格章后，凡生产工单“6、5、4”字开头标贴裸片，物料员必须在ERP系统开生产入库单，凡生产工单“7”开头胶袋裸片，物料员在ERP系统开虚拟入库单，并将产品拉到二楼仓库，交仓管员448确认产品数量、规格、工单号与实物无误后办理入库手续，仓管员448要10分钟在系统审单完成；“6、5、4”字与“7”字开头的产品按仓位区分摆放，所有入库单据必须在当天下班前审核完成。 3.一楼车间入库必须保证每日上午有二次入库, 下午有二次入库,晚上最少一次入库. 【生产工单】、【虚拟入库单】【入库单】 1.仓管员在入库前必须确认产品是否检验加盖QC章，否则拒收。 2、“6、5、4”字开头标贴裸片生产必须要在系统开入库单，“7”开头胶袋裸片系统开虚拟入库单，否则拒收 1.QC未按要求加盖QC章或物料员将未经检验的物料入库各乐捐2元/次，未按时在系统审单乐捐2元/