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精品文档 精心整理 精品文档 可编辑的精品文档 控制部费用控制经理绩效考核指标 目录： 1、控制部费用控制经理绩效考核指标 2、控制部进度控制经理绩效考核指标 控制部费用控制经理绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式（权重） 考核标准 信息来源 考核周期 1 实际费用与预算的偏差率 （实际费用－预算费用）/预算费用×100％ 目标值（ ）％。增加1个百分点，减（ ）分；减少1个百分点，加（ ）分 费用计划、实际发生费用 项目阶段 2 费用预算的编制 编制年度计划预算实施方案的质量和及时性（40%） 编制季度、年度滚动投资计划的质量和及时性（30%） 年度计划预算调整的及时性（30%） 延迟1周，减（ ）分 预算方案、季度和年度滚动投资计划、项目计划 每年 编号 CPI CPI定义/公式（权重） 考核标准 信息来源 考核周期 3 费用控制 项目费用执行情况的分析和预测的质量（70%） 向相关部门提交费用使用情况的及时性（30%） 延迟（ ）天，减（ ）分 项目计划/合同、工作记录 项目阶段 4 附加计划制定的及时性 费用变更后附加计划制定的延迟天数 延迟（ ）天，减（ ）分 附加计划 项目阶段 5 跟踪费用预算的执行 年度计划预算执行信息反馈的及时性（60%） 编制年度预算执行报告的质量和及时性（40%） 延迟1周，减（ ）分 项目计划、工作记录 项目阶段 6 承包商费用情况分析 承包商费用情况分析的及时性（40%） 承包商费用情况分析的完整性（60%） 延迟（ ）天，减（ ）分 费用分析报告 项目阶段 7 资本费用估算 资本费用估算的科学性（40%） 资本费用估算的合理性（40%） 资本费用估算的及时性（20%） 延迟（ ）天，减（ ）分 费用分析报告 项目阶段 精品文档 精心整理 精品文档 可编辑的精品文档 控制部进度控制经理绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式（权重） 考核标准 信息来源 考核周期 1 项目的实际进度与计划的偏差 参见公司具体规定 项目计划、工作记录 项目阶段 2 进度计划编制的及时性 进度计划编制的延迟天数 延迟（ ）天，减（ ）分 进度计划 项目阶段 3 进度计划变更的及时性 进度变更计划编制的延迟天数 延迟（ ）天，减（ ）分 变更的进度计划 项目阶段 4 二级进度计划的跟踪 二级进度计划跟踪（绘制S-曲线）的质量（50%） 发现二级进度计划执行中的问题的及时性（50%） 延迟（ ）天，减（ ）分 分析报告 项目阶段 编号 CPI CPI定义/公式（权重） 考核标准 信息来源 考核周期 5 进度分析报告递交的及时性 进度分析报告递交的延迟天数 分析报告建议的可行性 延迟（ ）天，减（ ）分 进度分析报告 项目阶段 6 工程项目进度计划（一级进度计划）拟定 工程项目进度计划（一级进度计划）拟定的质量（50%） 工程项目进度计划（一级进度计划）拟定的及时性（50%） 延迟（ ）天，减（ ）分 工程项目进度计划（一级进度计划）、工作计划 项目阶段 7 二级进度计划及关键路径图的编制 二级进度计划及关键路径图编制的质量（50%） 二级进度计划及关键路径图编制的及时性（50%） 延迟（ ）天，减（ ）分 二级进度计划、关键路径图、工作计划 项目阶段 8 三级进度计划审核 三级进度计划审核的及时性（50％） 有效发现三级进度计划的问题（50％） 三级进度计划、工作记录 项目阶段 9 四级进度计划审核 四级进度计划审核的及时性（50％） 有效发现四级进度计划的问题（50％） 四级进度计划、工作记录 项目阶段 10 项目进度的跟踪 进度跟踪的有效性（70％） 拖期原因分析的及时性（30％） 延迟（ ）天，减（ ）分 分析报告 项目阶段