ddj品管部流程图及说明u新.pptxVIP

会计学;佛山市XX电器实业有限公司 文件管理流程 文件编号：DJ-PG-L01A;佛山市XX电器实业有限公司 文件管理流程说明 文件编号：DJ-PG-LS01-A;佛山市XX电器实业有限公司 记录管理流程 文件编号：DJ-PG-L02A;佛山市XX电器实业有限公司 记录管理流程说明 文件编号：DJ-PG-LS002A;佛山市XX电器实业有限公司 检测设备管理流程 文件编号：DJ-PG-L003A;佛山市XX电器实业有限公司 检测设备管理流程说明 文件编号：DJ-PG-LS003A;佛山市XX电器实业有限公司 内审管理流程 文件编号：DJ-PG-L004A;佛山市XX电器实业有限公司 内审管理流程说明 文件编号：DJ-PG-LS004A;佛山市XX电器实业有限公司 数据分析与统计流程 文件编号：DJ-PG-L005A;佛山市XX电器实业有限公司 数据分析与统计流程说明 文件编号：DJ-PG-LS-005A;佛山市XX电器实业有限公司 不合格品管理流程 文件编号：DJ-PG-L006A;目的:本流程明确了对不合格品的评审、记录、处理的流程，以其达到防止不良品的非预期使用或交付之目的，对已交付以及顾客财产的不良品之管理流程也做了要求，以完善部门接口，促进质量管理工作的条理化、程序化和规范化的需要。 。 流程角色 主导部门：品管部 配合部门：生产部 物控部 参与部门: 总经理室 供应商 财务部 顾客 流程说明 进货不合格品管理流程： 1.1进货检验员发现不良品，应向部长报告； --?1.2部长审批后，将检验报告的副联发物控部；--?1.3物控部的采购员接收信息--?1.4采购员组织退货至供应商，并要求供应商三个工作日内回复异常原因。 1.5-如生产急需或其他原因需进行让步接收，由物控部提出申请，填写《不合格品让步放行申请单》；- -?1.6经品管部组织工艺科等部门对不合格品评审，有必要时需征求顾客意见； --?1.4/1.8 退货供应商，或同意让步放行。（结束1） 1.5-如生产急需或其他原因需进行让步接收，由物控部提出申请，填写《不合格品让步放行申请单》；- -?1.6经品管部组织工艺科等部门对不合格品评审，有必要时需征求顾客意见； --?1.7（必要时）总经理审批 --?1.4/1.8 退货供应商，或同意让步放行。（结束1） 过程/成品不合格品管理流程： 2.1制程首件生产，首检发现不良品； --?2.2操作工立即纠正，当首检合格后方可批量生产； 对于首检的不良品则返则返，不能返的报废。 2.3制程批量生产，巡检发现不良品以及成品检发现不合格品； --?2.4品管部组织工艺科进行评审，评审决定填于《质量 异常通知单》《成品检测报告》（2。5必要时，副总经理审批）--?2.6按评审决定执行返工返修让步或报废。 呆滞品管理流程：不合格品的管理参照过程不合格品管理流程执行。 顾客财产不合格管理： 3.1A检验发现构成产品的零部件/组件或原材料不合格； ---?3.2业务部接收质量信息； --?3.3业务部将信息反馈给顾客，顾客接收到反馈后，业务部与顾客对不合格品的处置方法，且将信息反馈给相关部门--?3.4按协商结果对不良品处理。 3.1B对口部门发现非构成产品的软件/硬件不合格（包括顾客提供的工艺文件、工装、检测设备、生产设备等）---?3.2业务部接收质量信息； --?3.3对口部门及时将信息反馈给顾客，顾客接收到反馈后，对口部门与顾客对不合格品的处置方法，且将信息反馈给对相关部门--?3.4对口部门与相关部让按协商结果对非构成产品的软件/硬件不合格处理。 顾客处不合格品管理：4.1顾客处发现不良品； --?4.2我公司收到信息后（由业务部或品管部接收信息）第一时间做出决定： A派员去顾客年返工返修，经检验合格/交付顾客使用；B将不良品运回本厂处理，并马上补良品交付顾客使用； --?4.3品管部填写《客户投诉处理报告》将副联交给责任部门处理；组织各责任部门处理不良品，分析原因，制定改善措施，跟进改善结果。并将责任部门回复整理成《客户投诉处理报告》传给顾客作验证；必要时发8