安全风险管理责任矩阵.pdf

中国中铁广州市轨道交通十一号线工程项目经理部二分部 安全风险管理责任矩阵 第 1 页共 4 页 ▲ △ 责任职门（ ）及相关部门（ ） 序号 工作内容 工程部 物机部 安环部 质量部 综合办公室 工经部 财务部 试验室 一 管理体系的建立 1 组织体系（组织机构、管理机构、领导机构） ▲ △ △ △ △ △ △ △ 保证体系（组织、思想、制度、技术、工 2 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 作、经济、监督七个方面） 3 责任体系（安全生产责任制、签订责任书 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 4 制度体系（安全管理制度、办法） △ △ △ △ ▲ △ △ △ 二 施工准备阶段 （一） 技术准备 四个报告的编制：建构筑调查报告（含房屋鉴 1 定报告）、管线调查报告、周边环境调查报告、 ▲ △ 地质情况报告（含地质补勘报告） 2 风险辨识、形成风险清单 ▲ △ △ 编制工程重难点与安全风险分析评估报告、组 3 ▲ △ △ 织评审 4 编制作业指导书、安全操作规程 ▲ ▲ △ 编制施工组织设计、施工方案、施工监测方案 5 ▲ 及评审 6 应急预案及评审 ▲ △ ▲ △ （1） 综合预案 ▲ △ ▲ △ （2） 专项预案 ▲ △ ▲ △ 安全风险管理责任矩阵 第 2 页共 4 页 ▲ △ 责任职门（ ）及相关部门（ ） 序号 工作内容 工程部 物机部 安环部 质量部 综合办公室 工经部 财务部 试验室 （3） 现场处置方案 ▲ △ ▲ （二） 分包商进场管理 1 分包合同的签订 △ △ △ ▲ 2 分包商进场审查 △ △ △ ▲ （1） 核查分包商资质文件并存档 △ △ △ ▲ （2） 人员登记造册 ▲ 核查人员持证情况（现场主要管理人员、安全管 （3）