提高饭菜质量--降低食堂成本---项目分析.pptx

会议议程1、项目汇报、后期工作计划---2、项目实施问题、困难及经验总结 ---3、项目成果验收汇报---4、伙食费用预算考核方式方案介绍---5、对食堂管理工作的指导---降低食堂费用支出成本项目改善汇报汇报人：项目小组12项目基本信息3项目背景、目标及效益预算4膳食支出现状及分析5项目改善措施及实施计划6项目改善取得的成果未来展望1项目基本信息推进团队红万刘项目顾问负责项目数据收集、分析及方案的执行。项目主导良项目总监福负责项目整体效果的验证、评估、评价报告。负责整个项目的执行进度，并及时向项目总监汇报执行情况及成果。负责整个项目的工作指导、进度监督以及工作汇报总经理。星开31项目基本信息伙食费利润率费用归属项目范围12食堂管理成本食堂食材投入降低食堂膳食成本项目名称改善点1项目基本信息推进日程2013年06月2013年07月2013年05月MTWTFSS12345678910111213141516171819202122232425262728293031MTWTFSS123456789101112131415161718192021222324252627282930MTWTFSS12345678910111213141516171819202122232425262728293031颜色进度工作内容天数状态第一阶段成立项目团队，确定项目目标、责任人1---第二阶段现状数据收集、原因分析10---第三阶段确定主要因子，制定有效改善措施20---第四阶段改善措施实施35---第五阶段改善标准化，控制计划，后续管理25---2项目背景、目标及效益预算项目背景亏损平均利润率-3.36%PS：12年7月-12月平均利润率为-3.36%，呈现“亏损”状况，同时物价的飞升，也给食材采购成 本控制工作带来了极大的困难，因此必须通过必要的管理和技术手段来达到降低伙食费用支 出的目的。2项目背景、目标及效益预算8.00%第四阶段5.00%第三阶段3.00%第二阶段0.00%第一阶段13年10月-12月-3.36%13年7月-9月2013年4月-6月现状利润率=（营业收入-营业投入）/营业收入*100%营业收入：按照标准餐费和就餐次数计算的伙食费营业投入：食材、天然气等投入费用2013年1月-3月利润率从-3.36%提升至8.00%2012年7月-12月2项目背景、目标及效益预算项目效益预算经过小组讨论、将目标水平确定为利润率达到8.00%预计财务收益（预计收入-预计支出）=利润率*预计收入=11.36%*（（1834+4750）*30*12*（3+2*5）+550*30*12*5）=3,612,834元说明：1、4750：工业园人数（含返修，不含金众） 1834：金众人数 550：金众夜班人数2、3：早餐标准餐费5：中、晚、夜标准餐费 30：月上班天数12：年上班月数膳食支出现状及问题点3膳食支出现状及问题点膳食支出问题点问题点改善措施浪费严重（剩菜、潲水多）改善点1采购食材量难以把握改善点2食堂成本控制无标准改善点3食材采购过程价格不完善改善点4食材、菜式名称不规范改善点5食堂废料回收变卖改善点64项目改善措施改善点1及改善措施项目改善措施实施计划负责内容负责人计划完成日期改善目的控制食材浪费统计潲水剩菜的数据，分析产生的原因统计数据杨晓霞5月6日减少浪费分析产生的原因郭宏家李星龙5月10日制定相应的措施项目小组5月12日4项目改善措施改善点2及改善措施项目改善措施实施计划负责内容负责人计划完成日期改善目的制定用量标准建立菜式BOM统计各种菜式种类，按照其所用食材编制菜式BOM李星龙王家福5月20日为采购、制作膳食用量提供依据制定备餐比例根据历史就餐餐次及相对应的在职人数，分析之间的关系，并进行验证。制定出合理的备餐比例备餐量=备餐比例*在职人数6月份正式执行郭宏家5月30日为食堂厨师在备餐时提供依据，减少剩菜4项目改善措施改善点3及改善措施项目改善措施实施计划负责内容负责人计划完成日期改善目的建立成本控制标准制定食堂膳食费用预算办法制定伙食费用、材料费用预算制度，并审核各项费用的开支和各种资源的消耗叶俐红5月30日保证成本控制计划的实现制定考核奖惩办法制定费用预算考核奖惩办法（适用于食堂）组织有关人员对成本执行结果进行考核，把成本指标的考核纳入经济责任制，并实行奖惩。叶俐红王家福6月15日促进成本控制计划的实施4项目改善措施改善点4及改善措施项目改善措施实施计划负责内容负责人计划完成日期改善目的实现采购过程、采购方式、采购价格透明化建立库存、消耗、收入、成本、费用等账目，核算盈亏，并编制报表公布建立库存、消耗、收入、成本、费用等账目，核算盈亏，并编制报表定期公布（试行每周公布一次）叶俐红王家福6月9日促进成本控制计划的实施进行分类