内部审核控制程序.docxVIP

. 目的 为有效地评价过程、产品及质量管理体系的有效性和符合性，及时发现存在的问题并采取纠正措施， 特制定本程序。 适用范围 本程序适用于本公司过程审核、产品审核、内部质量体系审核。 职责 管理者代表为本程序的主管领导，负责过程、产品、内部审核的全面工作及相关文件的批准。 综合部为本程序的归口综合部门，负责内部质量体系审核计划的编制和组织实施，并保存相关记录。 质保部负责产品审核计划的编制和组织实施，并保存相关记录。 技术部负责编制过程审核计划，并组织实施，并保存相关记录。 各相关部门按审核计划要求作好准备，提供资料接受审核，并解决审核中出现的不合格的问题。 工作程序 过程审核 过程审核计划的