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m1目标管理内审检查表.docVIP

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  • 2022-11-01 发布于广东
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m1目标管理内审检查表.doc

    内审检查表 过程名称：M1目标管理 受审核部门：供销部 R-QP20-05 审 核 员：罗守军 受审核人：曹政 序号 标准条款 检查内容 审核实际情况 判 定 1 5.5.1 过程主责是哪个部门？相关部门有哪些？主要承担些活动？ 财务部、质检部负责经营计划及相关的管理，各部门负责实施各目标并提供统计数据，对达不到的情况进行改进。 OK 2 8.

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