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采购管理制度 一、目的 为加强公司材料（物资）管理工作，规范管理流程，降低成本, 保障生产经营的正常进行，特制订本制度。 二、适用范围本规定适用于公司所属各部门的材料（物资）管理工作。 三、组织机构及职责（1）负责组织公司生产经营所需材料（物资）的集中采购工作。 （2）负责协调公司材料（物资）内部调拨工作。 （3）负责监督和指导各项目部材料（物资）的日常管理工作。 （4）组织、协调公司废旧材料（物资）处置工作。 （5）做好生产经营及部分项目建设所需材料（物资）计划的审 核、上报工作。 （6）做好市场调研、材料（物资）信息收集、价格备案、供应商 日常管理和考核工作。 （7）做好材料（物资）集中采购的比价、议价采购工作。完成材 料（物资）采购合同的签订工作。 （8）做好材料（物资）采购、入库、保管、出库管理工作，准确 记录材料（物资）明细账，定期与财务部门核对材料（物资）情况, 并做到账、卡、物相等。 绝各类安全事故的发生。 （10）做好材料（物资）计划、采购、合同等资料的整理、存档 和保密工作。 四、适用原则 （1）计划准确的原则。必须最大限度的确保材料（物资）需求 的准确性。 （2）存量控制的原则。各项目部材料（物资）管理部门必须根 据实际情况制定仓储的最低和最高库存，确定合理的材料（物资）存 量，控制库存量的变化，保证正常的生产经营。 （3）日清月结的原则。各单位材料（物资）管理部门的出、入、 退库手续的办理必须当日登记入账，做到日清月结，账账相符，账实 相符。 （4）安全规范的原则。各单位材料（物资）存放要整齐规范，安 全检查要有计划、有记录，库房管理人员要熟悉和掌握防火、防损、 放盗的相关知识和消防操作规程。 五、材料（物资）集中采购的范围 （1）单件材料（物资）采购金额在2000元以上，单批材料（物 资）采购金额在1万元以上的材料（物资）采购项目。 （2）集中采购可以采用询价和单一来源采购等方式。 六、采购价格管理价、材料（物资）采购管理部与采购单位到市场实地询价、供应商现 场报价。 （2）各项目部均有义务协助材料（物资）采购管理部提供价格 信息，以利比价参考。 七、供应渠道审定 各项目部要对资信、质量、服务好、价格合理的供应商，建立合 格供应商资料档案，编制合格供应商名录。 八、采购合同签订与供应厂商签署合同，财务部备案。 九、材料（物资）验收管理 （1）材料（物资）验收严格按计划规定的名称、品种、规格、型 号、数量材质等全面验收，做到准确无误。 （2）对于通用性材料（物资）由材料（物资）员、机械材料（物 资）部负责人、工程部主要负责人三方共同验收，并做好验收记录。 （3）对于验收时存在问题的材料（物资），必须查明问题，及时 解决，不得拖延。 十、材料（物资）入库管理和出库管理（1）办理出入库时要认真填写“出库单”或“入库单”。 （2）发放材料（物资）时要坚持“推陈储新、先进后出”的原则。 （1）各项目部要做好废旧材料（物资）的收集、存放和日常保 管工作。设立废旧材料（物资）台账。 （2）机械材料（物资）部要严格控制库存安全量，降低存货总 成本，加速资金周转，提高资金的使用效率。 十二、材料（物资）储存管理 （1）按材料（物资）品种、规格、型号等，结合库房条件分门别 类进行堆放，要做到货号明显、成行成列、清洁整齐、过目见数方便 作业和盘点。 （2）定期进行盘点，做到日清月结。发现盈余、短少、残损或变 质，必须查明原因，分清责任，提出处理建议。 十三、附则（1）本制度由公司综合部负责起草、解释。 （2）本制度自颁布之日起实施。