样品制作管理制度.docVIP

. . 文 件 修 订 履 历 修订日期 变更前版本号 变更后版本号 变更内容摘要 修订者 审核 批准 A/0 初版发行 龙腾 赵五 王六 A/0 A/1 添加设计工程更改申请单， 设计、工程更改记录一览表 龙腾 赵五 王六 A/1 B/0 换版升级 龙腾 赵五 王六 分 发 部 门 □总经办□研发部 □品质工程部 □生产部 □行政部 □商务部□仓库 □财务部 批准人 签名 日期 受控印章 拟 制 审 核 批 准 : 本程序规定对样品制作的全过程进展控制，确保满足顾客要求及其它要求。 : 适用于本公司样品/样机制作过程。　 3.产品留样: a)顾客提供样品资料由商务部转研发部，作为产品开发的依据，研发部负责分类整理，标识保存。 b) 样品保管部门需对样品建立帐、表进展登记、标识,以确保样品图易于识别,防止混淆而误用。 公司内的样品〞主要有以下的几种方式： 名称 定义 制样部门 保管部门 备注 客户标准件 客户提供的封存样品〔供生产参照用〕 无 品质部 客户参照样 客户提供的供产品开发研究用的样品 无 商务部 送样留样 A类：新开发案的样品 研发部 B类：旧产品送给新客人的样品 研发部 出货留样 出货时，每生产批留存的１ＰＣＳ样品 样品室/品质部 其他留样 生产时由QA签核的临时封样 4.职责： 4.1 研发部负责样品制作全过程的组织、协调、实施与制作，进展样品制作的筹划、组织和技术接口、输入、输出、验证、评审、更改和确认等。 4.2总经理负责样品制作工程洽谈和样品确认，必要时提交顾客确认。 4.3 商务部负责所需物料的采购。 4.4 品质部及有关人员参与对样品的验证及评审工作。 5.内容： 5.1.1研发工程师根据工程确认书制作样品，填写样品制作申请单。 样品制作输入为顾客提供要求，包括： a)产品的构造要求〔如：顾客提供样品或图纸〕； b)产品的包装要求〔如：顾客提供的资料及要求〕； c)其它要求〔产品应符合的要求及公司附加要求〕。 5.1.2研发部组织有关人员对顾客提供样品、资料进展评审，对其中不完善、模糊或矛盾的要求做出澄清和解决，确保样品制作输入满足制作要求。 5.2.1样品制作人员根据样品制作申请单，制定方案等开展样品制作工作，并编制相应的样品制作输出文件； 5.2.2如客户有提供样品，输出文件应根据顾客提供样品测绘的要求提出，以便于证实满足输入要求，为生产加工提供必要信息 样品制作输出文件应包括： a)?指导生产、包装等活动的图样和文件，如产品图、零件图、工序流程表、作业指导书等； b)?包含或引用验收准则，包括产品质量重点控制工程； c)?物料清单。 a)?工程经理应组织制作人员对样品制作输出文件进展评审，以确保满足输入要求； b)?假设评审中发现输出文件与顾客要求不符时，应对输出文件进展更改，文件更改按文件及资料控制程序执行。 样品零件加工，按物料清单采购相应物资，进展样品试制。 a)?研发部组织品质部，生产部等部门/人员对制作样品的性能要求、尺寸、外表处理、外观、颜色等进展验证，将结果记录在工程开发评审记录中。 b)?假设验证样品不满足输入文件要求，应对样品进展修改〔包括改模、改图纸〕，确保其符合要求。 确认的目的是证实产品满足规定的或的预期用途的要求，应依据筹划的安排对样品制作进展确认，只要可行，确认应在产品交付之前〔样品交付〕或产品实施〔产品交付〕之前。 a)由总经理依据顾客提供样品及要求，组织研发部对制作样品是否满足顾客要求的能力进展确认，并批示验证结果； b)需要顾客进展确认时，由业务部或研发部将验证合格〔经内部确认〕的试制样品寄给顾客进展确认，顾客确认记录〔包括但不限于电子邮件〕由研发部保存； c)制作样品经确认后，由研发部经理签字封样，确认样品由品质部送样品室保存。 5.6.1样品制作的更改发生在开发、生产和使用中，样品制作人员应正确识别和评估制作更改对产品的原材料使用、生产过程、使用性能、可靠性等方面带来的影响。按工程更改控制程序进展。 .2样品制作的更改 a)在样品制作过程中的更改： 在样品制作过程中，制作人员可在样品制作输出文件上直接画改〔应签名〕后加盖样品制作章〞或重新编制相应的文件。 b)在样品制作定型后的更改： 产品定型后如需更改工艺，按工程变更控制程序进展更改。 样品制作流程 样品制作流程 责权部门 参考文件 文件记录 开 始 开 始 填写样品制作申请单，交部门经理审批 填写样品制作申请单，交部门经理审批 制作物料清单，并按照采购控制程序填写请购单，采购所需物料。 制作物料清单，并按照采购控制程序填写请购单，