XXXX年计划部门战略目标报告.pptxVIP

2022年计划部门目标报告报告人万振兴SHANGHAI ZHONGLI AUTOMOBILE PARTS CO., LTD. 2009年部门业绩部门组织构架SWOT分析部门组织构架 2009年部门大事记 2010部门战略 2010部门目标目录1-- ZHONGLI CORPORATION --一部门组织构架-- ZHONGLI CORPORATION --计划部组织结构图-- ZHONGLI CORPORATION --二2022年部门业绩-- ZHONGLI CORPORATION --物料仓库管理业绩09年主要纳入量化管理的仓库共14个，按照09年初设定目标，达成目标的14个，未达成的2个，目标达成率为85.7%；按照设定目标，最高库存周转率为90%，最低为54.3%；平均值为72.5%，同比08年提升8.42%（08年为64.03%）；同时也对外部（在客户处）物流进行了每周至少3个频次的数据监控。总体实现年初目标期望；-- ZHONGLI CORPORATION --采购管理业绩09年采购管理业绩提升点主要在外协件交付和成本控制上；08年外协件交付完成率平均在87.68%，09年同比08提升10.19%；外协件质量同比08年提升9.52%；对于样件，目前效果非常不理想，但同比08年，我们进行了有效性的数据统计分析，便于10年管理改善的提升；-- ZHONGLI CORPORATION --计划管理业绩98.78%95.20%94.59%82.97%09年生产计划平均达成在92.89%，在客户订单量增加，第四季度设备能力不足原有内部物流场地情况下，不仅仅完成了客户需求计划，拉动生产计划模式也提升了库存周转频次，降低了库存量；-- ZHONGLI CORPORATION --交付管理业绩客户群同比08年增长22%交付数同比08年增长36.87%随着公司规模的扩展，客户群也不断在壮大，从08年的58家发展至09年的74家，同比增长了22%；交付任务从08年度的3090.65万件至09年的4895.97万件，增长率为36.87%-- ZHONGLI CORPORATION --三2022年部门大事记-- ZHONGLI CORPORATION --建立了仓库先进先出管理看板作业流程制度；完成了CHERY以外客户的包装改善；完成了74家客户，4895.97万件的交付任务；实现了周交付物料需求计划管理；通过两年的实践，对生产计划仓库交付采购主要环节 建立了有效数据监控管理；针对成品仓库开始实施了软件管理，为接下来的软件辅助工程 奠定基础；生产计划面对多品种小批量不稳定客户订单，在第四季度 设备能力不足情况下，完成了交付计划任务；-- ZHONGLI CORPORATION --四部门SWOT分析-- ZHONGLI CORPORATION --部门SWOT分析1/2Strengths(优势)1.部门员工数据观念和数据化工作管理逐渐提升；2.部门员工较强的工作责任感；3.较好的对应客户应变能力；Weaknesses(劣势)1.部门主管和班组长管理岗位人员管理技能较弱，缺乏自我创新能力；2.各职能责任模块划分不够细，不能实行工作量化作业。同时职能责任模块缺乏针对性有效性的横向纵向管理制度；3.采购新产品开发缺乏主动分析和解决问题能力，对新产品开发过于依赖供应商和客户；4.外协供应商技术和质量能力较差，对JIT的实施和内部生产拉动带来瓶颈；5.内部物流运转成本过大，物流劳动人员过于密集；6.从交付至内部各工序生产计划需求信息传递不紧凑，没有形成标准流程化；7.生产计划还有很多真空地带没有监控到（表面硫化后件喷漆包装材料到货后质量问题信息）；8.后序生产计划没有对产品分解识别类别安排，不利于均衡生产；9.交付对客户需求还未形成标准化沟通了解分析信息传递机制，不能提前预知预算和寻找解决方案；-- ZHONGLI CORPORATION --部门SWOT分析2/2Opportunities(机遇)1.企业为员工构筑了良好的发展平台；2.各部门和职能模块对已经识别的企业和部门发展‘短板’，为接下来部门发展规划协力并进得以有效支持；3.开始引进先进的设备和软件等工具，减少数据信息传递的工作负荷和信息滞后，提高工作效率和质量；4.员工不断追求自我批评和提升意识，为接下来创新打基础；5.逐步分层的职能和责任化工作，将不断减少内耗，提高效率；Threats(威胁)1.部门主管和班组长岗位人员能力参差不齐，思想意识和目标没有与部门和公司一致，会导致部门整体规划计划失效，从而会影响整个公司级规划滞后；2.各岗位工作量化分解不明确明细，导致工作目标方向不明确，责任考核无法开展。从而导致部门整体工作处在维持状态；3.供应链管理目前处在被动式管理阶段，不能及时自我