公司采购内控管理制度.pdfVIP

公司采购内控管理制度 1、目的 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，谢谢阅读 降低采购成本，提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资感谢阅读 源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。精品文档放心下载 2、适用范围 适用于本公司生产用设备、原材料、辅助材料、生产用耗材等公司生产性物资采购过程，包谢谢阅读 括出口物资的采购。 3、职责 3.1 总经理负责采购管理制度的审批。 3.2 采购部负责合格供方的开发和管理，合格供方物资供应能力应涵盖公司所有生产性物资需精品文档放心下载 求；对供方在制过程和生产进度控制；对供方库存的核对与控制；与供方的协调与沟通。精品文档放心下载 3.2 工程部和销售部负责提供详细的物资的图纸或参数、材质、规格、工艺等属性。必要时由工感谢阅读 程部出图，并由销售部门经客户确认后以请购单的形式提报给采购部。谢谢阅读 3.3 销售部负责对物资样品发出后的跟踪和客户反馈的记录。谢谢阅读 3.4 财务部负责对采购物资预付款和货款的结算和给付。精品文档放心下载 4、采购岗位职责 4.1 寻找物料供应来源,并分析相关市场。 4.2 与供货商洽谈,并安排工厂参观、建立供货商之数据。