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公司出差管理规定（精选16篇） 公司出差管理规定（精选16篇） 公司出差管理规定 篇1 一、范围 本规定适用于在中国区的全部员工。  二、目的  为了保证出差人员工作与生活的需要，并结合公司商务实际情况保证差旅费用的合理支出。  三、出差分类  A.短途出差(公出)  1 短途出差是指当天能来回的出差，不得报销住宿费用和餐费。  2 员工短途出差无需书面批准，但需要得到上级主管口头同意，到前台登记。对流淌办公的员工，全部考勤由其部门主管自行管理。  B. 长期派驻  1 由于项目的需要，员工需长期派驻在某一地方工作，时间长达60天以上(含60天)，视作长期派驻。  2 长期派驻的住宿由公司安排，若不能安排则按以下标准给予补贴。若能按财务规定  4 由于不同工作地之间的职位变动和员工流淌，不属于长期派驻。  C.正常出差(出差)  以下四、五、六、七内容皆指正常出差的规定和标准。  四. 出差地区的划分  员工出差目的地，根据不同省市、地区的物价水平分为二类。  一类地区：中国范围内，除二类地区外的其余省市、地区。  二类地区：北京、上海、广州、深圳。  五.交通费报销标准  A.来回交通工具费  员工出差可乘坐飞机、轮船(限于二等舱或以下)、火车(软卧或以下)、或长途汽车。以火车特快车程在16小时内为标准，员工出差选择火车和飞机的准则为下(同次  1 市内交通工具是指城市公共汽车、公共地铁、机场到市中心的交通班车和出租车。 2 员工出差时，可以报销机场、火车站、码头、长途车站至酒店或公司之间的出租车费用及过路费。  六. 出差住宿费用标准  1 员工与上级一起出差可以享受上级住宿限额标准，同性别员工出差到同一城市，原则上应同住一房，单个员工出差或是复数为单的员工出差可以住单人房间。  标准已经包含上网费、酒店电话费等。  3 在员工出差目的地如有公司协议酒店，在没有超过以上住宿限额的前提下，员工必须在此酒店按定点住宿。  4 在员工出差目的地如有公司租赁公寓或宿舍，员工必须根据当地行政部的安排入住，并严格遵守当地办公室对宿舍管理规定。  5 员工参加预先安排好的会议可以住在会议组织者预订的酒店内。如住宿费用超出上述限额标准，必须附上会议通知单，由上级审核，报送至负责该部门五级及五级以上员工批准。  6 凡出差到本市郊县而因工作需要住宿的，按该类地区出差标准执行。  7 以下在酒店中发生的费用不在报销范围内：  在出差旅程中个人丢失或损坏的物品。  出差的衣物洗熨费用。  酒店健身、运动场所及相关的费用。  迷你吧中的饮料、酒类饮品。  购买行李箱或文件包。  付费报纸或杂志。  办公或个人礼品。  个人费用、娱乐项目。  七. 注：出差补贴按出差天数计算：  出差天数=返回日-动身日,即返回日和动身日的合计只能算作一天。  当天来回不计算出差天数。  八.审批和报销规定  1 出差申请  (1)员工需至少提前2个工作日填写《出差申请表》，写明估计出差地点、来回时间、交通方式、事由目的，由上级(该部门主管)审核，经再上一级总监批准后方得出差。《出差申请表》请准时送一份交各部门的公共支持秘书处，以备申请报销时用。特殊情况，可暂用邮件代替，报销时再补出差申请。五级以上(含五级)的员工出差，可以自己审批。  (2)出差人若需要借款，须按财务规定填写《借款单》，按财务流程审批后，提前1个工作日到财务部出纳处领取差旅费。  2 订票订房  出差员工需要在上海订票、订房的，至少应提前2个工作日将经批准的《出差申请表》送交当地行政部门请求为其订票订房。行政部接到《出差申请表》的6个小时内，为员工订房订票，并将订票订房结果告知出差员工。预订的交通工具费用和住宿费用由员工自行结算。  3 报销出差费用  报销出差费用按财务部相关规定执行。  九.生效时间  本规定自20xx年3月1日起生效，出差动身日在20xx年3月1日以前，按原规定执行。  附件：  一、有效报销凭证(原始凭证  1 根据1993年12月22日中华人民共和国财政部颁布的《中华人民共和国发票管理方法》要求，旅馆发票、购物发票、招待费发票、出租车发票等一切票据，一律使用全国统一发票，即发票联上方有椭圆形税务局章，标有  3 票证丢失  4 票据粘贴  报销人员须将报销单后所附的全部效报销凭证(发票)分类用胶水贴在与报销单同样大小的纸上(将同类