内部控制-信息系统变更管理制度.docxVIP

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2022-11-21 发布于江苏
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内部控制-信息系统变更管理制度.docx

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(G认 (G认MP证)厂-资房料(管与理设标施)准解U和析RE管理记录 a PAGE a PAGE 1 软件变更管理制度第一节总则第一条为规范软件变更与维护管理，提高软件管理水平，优化软件变更与维护管理流程，特制定本制度。第二条本制度适用于应用系统已开发或采购完毕并正式上线、且由软件开发组织移交给应用管理组织之后，所发生的生产应用系统（以下简称应用系统）运行支持及系统变更工作。第二节变更流程第三条系统变更工作可分为下面三类类型：功能完善维护、系统缺陷修改、统计报表生成。功能完善维护指根据业务部门的需求，对系统进行的功能完善性或适应性维护；系统缺陷