农产品企业质量食品安全CCP点验证与确认记录式样.doc

CCP点验证记录 xxSP-D-8.2.4-65 CCP点编号：CCP1 监控人： 现场观测，并对员工能否对关键限值的监控进行描述： 关键限制的控制：现场检查原料肉的合格证明，换证凭单等，证件齐全。 关键控制点记录清晰、及时、真实、与事实相符。 现场询问质检员问题，回答问题符合体系要求，证实了CCP1在监控范围之内。 监控的实施 监控人是否在岗 是 频率是否相符 是 监控工具是否正常使用 是 监控对象是否正确 正确 记录复查 记录是否正确 真实、清晰、及时 记录是否真实 是 复核人是否及时复核 均有复核人签字 是否被及时收集归档 是 员工调查：1询问了监控人，对监控内容、方法、频率是否清楚。 2原料肉验收是如何判定的。 3当CCP1出现偏差时如何处理。 验证结论：CCP点有效运行 验证人： 验证日期： 确认记录 xxSP-D-8.2.4-64 CCP点编号：CCP2 确认项目 确认情况记录 1、危害分析与CCP点的确定 生产过程中，可能会有金属的混入，给消费者造成安全方面的危害。。 2、建立CL的依据 根据加工产品的工艺和设备的性能，来确定关键限值。 3、监控计划的制定 根据实际加工的能力，设备设施能力与生产状况制定。 4、纠偏措施制定的依据 根据危害程度的大小，危害的严重性而建立相应的纠偏措施。 5、记录的真实性与合理性 CCP2点的记录与文件相符合，能够有效达到预期目的。 确认结论：CCP2点运行有效 确认签字： 确认日期： CCP点验证记录 xxSP-D-802.4-65 CCP点编号：CCP2 监控人： 关键限制的控制：在现场检查中，未发现控制点失效现象，并且产品均通过金属探测器的检测，并对金属探测器定时校准。 监控的实施 监控人是否在岗 是 频率是否相符 是 监控工具是否正常使用 是 监控对象是否正确 正确 记录复查 记录是否正确 真实、清晰、及时 记录是否真实 是 复核人是否及时复核 均有复核人签字 是否被及时收集归档 是 员工调查：1询问了关键控制点负责人，对CCP2点的了解情况。 2查看了监控人填写的相关记录。 3询问了相关的纠偏措施。 验证结论： CCP2关键控制点运行有效。 验证人： 验证日期： 确认记录 xxSP-D-8.2.4-64 CCP点编号：CCP3 确认项目 确认情况记录 1、危害分析与CCP点的确定 生产过程中，可能会有封口不良的，给消费者造成安全方面的危害。 2、建立CL的依据 根据封口的宽度，来确定关键限值。 3、监控计划的制定 根据现有设备设施的实际生产能力而制定。 4、纠偏措施制定的依据 根据危害程度的类型，危害的严重性而建立相应的纠偏措施。 5、记录的真实性与合理性 CCP3点的记录与文件相符合，能够有效达到预期目的。 确认结论： CCP3点运行有效。 确认签字： 确认日期： CCP点验证记录 xxSP-D-802.4-65 CCP点编号：CCP3 监控人： 在现场检查中，未发现有封口不良现象。 监控的实施 监控人是否在岗 是 频率是否相符 是 监控工具是否正常使用 是 监控对象是否正确 正确 记录复查 记录是否正确 真实、清晰、及时 记录是否真实 是 复核人是否及时复核 均有复核人签字 是否被及时收集归档 是 员工调查：1当出现封口不良时，如何处理当前过金探的产品。 2如何测试封口机合适的温度。 验证结论： CCP3关键控制点运行有效。 验证人： 验证日期： 确认记录