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12 体系运行情况检查表 11 徐州创新园林绿化工程有限公司 质量、环境、职业健康安全体系运行情况检查表 序号 检查 检查内容 检查结果 符合 不符合情况 职业病防治管理措施 指定职业安全健康管理机构，配备专职或者兼职的职业安全健康管理人员，负责本单位的职业病防治工作 安全防护 是否佩戴劳保用品 安全责任制 应明确各级人员的和各职能部门的安全职责。 规章制度 按照标准化标准要求建立管理制度。 危险源辩识与管理 重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，每年定期演练至少2次；应急预案报当地安监部门备案。按标准化要求对企业所具有非重大危险源进行辨识和管理。 作业场所警示标志 生产与经营场所、储存场所、具有危险的区域性地段均要张贴警示标志。 安全装置设备的检查 安全装置、特种设备建立档案，专人负责，经常检查、校验、检修和维护保养。 安全工艺 禁止使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺；采用新工艺必须进行安全和技术培训。 工艺安全操作 根据编制的生产工艺规程，严格按操作法、安全操作规程进行操作。发现或发生紧急情况后，能按要求及时进行妥善处理。 防护用品 （1）应为作业人员提供符合标准要求的防护用品和器具。 （2）防护器具定点存放，发放有登记，并有专人负责保管，定期校验和维护。 消防设施的配置 （2）工艺装置区、储存区和装卸区内的消防设施的配置符合标准化要求。 应急撤离通道 通道、出入口和通向消防设施的道路应保持畅通。疏散通道设置应急照明和疏散标志。 应急管理 制定企业(厂)、车间应急救援预案；制订并定期演练。 培训教育 （1）企业负责人和安全生产管理人员,要持证上岗。 （2）企业对新从业人员，应进行三级安全生产教育培训。培训考核合格后上岗。 （3)对有特殊要求的特种岗位人员，必须进行安全培训，持证上岗。 事故管理 按标准化要求建立事故台帐并分类管理，制订事故整改措施并实施。 资源 （1）水龙头关闭、无跑、冒、滴、漏现象 （2）人走灯灭、无长明现象，设备不使用时切断电源 （3）对于要求回收的纸张等，能按要求回收，无乱放现象 法律法规 （1）员工获得了适用、有效的法律法规 （2）项目考虑节能，相关法律法规熟悉 目标指标及方案 目标指标及方案实施完成或按步骤完成 固体废弃物 （1）固体废弃物分类回收，标识明显，无混方、乱放现象 （2）一般固体废物分类收集，进行统计回收 （3）危险废物处理委托有资质单位处理 （4）废旧手套使用后有无再利用，如：用来擦拭设备等 噪声 （1）主要设备按要求保养，运行正常，无异常噪声 （2）各类车辆在规定范围内无喇叭鸣响现象 消防安全 （1）消防设施保持完好有效，灭火器点检记录齐全 （2）通道畅通，应急灯完好，疏散标识明显 （3）各类电器开关上无纤维积灰，无电线破损现象 现场5S管理 （1）必要的通道应保持通畅，环境整洁，各类区域划分明确合理 （2）各岗位相关物品放置整洁合理，无与制造无关的物品存在 （3）现场窗明几净，电线电网无杂乱现象 工艺纪律 （1）获得了相关指导书的有效版本 （2）按相关的工艺要求进行生产和检验，并按要求记录 （3）项目现场合格、不合格品分区存放，待检与已检分区明显 检查结果： 检查结果完好，无不符合 整改情况 检查人员/日期： 苑永华2016.3.15 不符合 灭火器点检记录没有5月的记录 补上5月的灭火器点检记录 苑永华2016.5.15 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 30.00 31.00 32.00 33.00 34.00 35.00 36.00 37.00 38.00 39.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 30.00 31.00 32.00 33.00 34.00 35.00 36.00 37.00 38.00 39.00