内部评审程序.docxVIP

第 第 PAGE 1 页 共 9 页 制定日期 制定日期: 制定部门: 2005-8-11 品管课 内部审核控制程序 文件编号: 版 次: UPC-QP/8.2-03 A0 1. 0 目的： 确保本公司各部门质量管理体系的运作均按相关的程序进行，以验证公司质量管理体系/环境体系的运作成效，从而达到既定目标。 2.0 范围： 一切与质量管理体系/环境体系有关的规定事项及实施部门，均列入审核范围 定义： 评审：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。 审核准则：用作依据的一组方针、程序或要求。 审核证据：与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。 审核发现：将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。 审核结论：审核组考虑了审核目的和所有审核发现后获得出的最终审核结果。 审核员：有能力实施审核的人员。 职责： 管理者代表：内部质量管理体系审核计划拟定。 内部审核小组：内部质量管理体系的审核计划执行。 总经理：内部质量管理体系审核结果的审核。 内审组长:负责审核工作的计划与推动,依计划选定审核员的人选，确保每位审核员受过训练,且能独立进行审核作业，会同相关审核员拟定具体审核计划。 审核员:参与审核细节计划的拟定，根据审核计划,进行审核工作，并记录审核结果， 审核通知及纠正行动控制，以维持系统确实有效的执行。