内部审核案例.docxVIP

2009 年度内部审核计划 Q/SXZK04-10-01 序 计划日期 月 份 号 受审核部门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 总经理、管理者 ● 代表 综合办 ● 材料科 ● 工程科 ● 说 明： 我公司质量管理体系文件于 2009 年 1 月 1 日正式发布实施，公司计划年内完成质量管理体系的审核认证工作。为此，公司计划于 2009 年 6 月份进行内部审核，目的是验证体系的适宜性和有效性，为认证审核做好准备，望各有关部门按照公司质量管理体系的要求，认真贯彻执行， 争取今年年中一次性通过认证审核。 编制： 批准： 日期： 日期： 内部审核计划 Q/SXZK04-10-02 审核目的 评价本公司质量管理体系的符合性和有效性，发现体系运行中存在的问题并采取措施加以改进，为迎接第三方认证审核做准备。 审核依据 审核组长 审 核 组成 员 审核日期 GB/T19001-2008 标准；本公司 QMS 文件；适用的法律法规、标准规范。任军宏 李琳（A） 任军宏（B） 2009 年 6 月 17 日 – 6 月 18 日 日 程 安 排 日 期 时 间 部 门 8:30-9:00 全体 涉 及 的 要 求首次会议 审核员全体 2009 年 9:00-10:30 总经理 4.1，5.1～5.6，6.1，8.1，8.5.1 A 管理者代表 6 月 17 日