公司业务员管理制度.docxVIP

xx 公司业务员管理制度 员工如需出差洽谈客户的，先填写出差登记表，经部门经理或主管批准，方可外出。 员工出差如需欲借差旅费的，到财务处填写欲借差旅费单，经财务部和总经理审核同意并签字后方可领取欲借差旅费。欲借差旅费最多不可超过 500 元。 交通费：签单，公司报销出差过程中交通总费用的 60%（且不超过此次成交额的 2%，超过的部分由员工自行负责）。没签单，公司报销出差过程中交通总费用的 30%。 住宿费：出差车程时间在 3 小时以内，当天可以往返的，公司不予住宿补助。如果有特殊情况的，必须和部门经理说清楚，申请住宿，经许可后方可住宿。签单，公司报销 15 元住宿费，不签单，公司不予报销。车程时间在 3 小时以上，当天不能往返的，签单，公司报销每人每天 30 元住宿费用，不签单，公司不予报销。 单笔订单金额超过 10000 元，需请客户吃饭的，如与客户成交，公司报销成交额的 2%，不成交，不报销。 出差去外地见同一客户，最多不可超过两次，两次之后的费用，自行处理。如果同一客户，第一次出差见面没有成交，第二次见面才成交的，则按交通费，住宿费的报销标准，给予报销。 每次拜访客户，最多不可超过两天，超过两天之后的费用自行处理，超过 4 天，按旷工处理。 尽量做到自己的客户自己见，减少出差人员，如果邀同事一起去见客户， 那么受邀人员出差过程中所产生的任何费用公司均不予报销。 出差人员出差回来后，必须在一周内，拿着有关报销票据到财务处办理报销手续。