供应商品质管理程序.docxVIP

文件名称  供货商品质管理程序 制定日期文件编号页 码 版本.版次 2007-09-15 of 6 A.0 管制印章 批 准 审 核 编 制 相关部门会签区 总经理 管理者代表 业务部 财务部 管理部 资材部 品管部 研发部 生管部 电线部 装配部 分发部门/人： 总经理 管理者代表 业务部 财务部 管理部 资材部 品管部 研发部 生管部 电线部 装配部 文件名称  供货商品质管理程序 制定日期文件编号页 码版本.版次 2007-09-15 of 6 A.0 管制印章 NO. 制/修订日期 修 版次 订 页次 记 修订者 录 修订内容/摘要 1 2 3 4 5 6 7 8 文件名称  供货商品质管理程序 制定日期文件编号页 码版本.版次 2007-09-15 of 6 A.0 管制印章 目的:选择合格之供货商以符合本公司需求，稳定进料质量，进而确保本公司产品质量稳步提高， 增强商誉能力。 范围:供货商之选择、登录、定期评核分等、资格取消等均适用之。 权责: 供货商之寻找与数据初审 供货商之核准 供货商之交期控制 供货商之质量控制 供货商之定期评核 定义:(略) 作业流程图:见附件一 作业内容: 采购、外发课、研发课、工程课总经理 采购、外发课品管部 采购 供货商登录申请：由采购/外发课、研发课、工程课等部门,收集有能力承制本公司原材料、零组件之供货商，经采购初部查询认可(或供货商自行申请)后填写「供货商基本数据」。 资格初审: 样品承认合格后，采购/外发课方可下单。对重要的原材料和零组件之供货商资格审查，须由采购/外发课主导，会同工程课、品管部对供货商进行实地评估并将评估报告呈总经理核准， 评估合格并核准后，采购/外发课方可下单试采。 样品/样品资料分发: 采购员/外发员依需要采购之样品或样品数据(例:图纸、实样等)分发给供货商。 要求送样、审查及核准: 要求厂商依规格准备样品及样品承认书（承认书上附环保资料）一式四份，交采购转工程课进行样品检查试用及判定，判定 OK 则由研发部经理或技术副总签发承认书，一份给品管，一份给采购，一份回传供货商，工程课保留一份。没有环保资料的供货商不予承认。 连续三批交货质量稳定良好者，填写「合格供货商资格确认/消取申请表」采购者将其登录入 「合格供货商名录」。 凡符合下列情形者,另项目提呈总经理核准,即列入「合格供货商名录」进行交易： A)客户或中心厂指定之供货商时； 卖方独占市场时； 样品审查不合格,但质量差异不大,而又一时无法找到合适供货商时。 文件名称  供货商品质管理程序 制定日期文件编号页 码版本.版次 2007-09-15 of 6 A.0 管制印章 定期评核: 办理评核单位 6.5.1.采1 品2 购单位为主办单位，负责供货商成绩之评核及呈报。 管单位为协办单位，负责原材料之供货商交货质量成绩评核，提供主办单位评核所需之质量成绩。 评核方式:评核项目为批次合格率、制程抱怨、交货及时率、服务态度、质量改善及时性和效果、文件回复及时性与合理性六项，其比重和评分方式为： 6.5.21.品质（50 分）： 6.5.2.1.来1料批次合格率(25分): 批次合格率=当月 IQC 检验合格批数/交货总批数×100% 批次合格率 100% ，每下降 2% 扣 2 分，每特采 1 批扣 2 分，扣完为止。6.5.2.1.制2程抱怨（25 分） 制程来料抱怨每次扣 1 分。 交3 货及时率（30 分）: 交货准时配合度良好 30 分,每延期一天扣 3 分. 如造成我司出货延误交期无论最终评分多少,不能评为 C 级以上. 注:交货及时率的确定方法：依据供货商交货及时率汇总表 ,采购部填写订单栏,仓库填写供货商实际交货日期、数量,确定交货及时率. 6.5.2.其4 它（20 分） 6.5.2.4.服1务态度（5 分）： 重工、批退配合度不好、处理不彻底每次扣 2 分. 6.5.2.4.质2量改善及时性和效果（10 分）： 同一不良现象改善不及时或效果不佳每次扣 2 分. 6.5.2.4.文3件回复及时性与合理性（5 分）： 文件未按指定时间回复每次扣 1 分,回复不具体、不确实每次扣 2 分 供货商之评核成绩分质量交期及其它三项,得分之合计,其统计记录及管理方法如下: 品1 交2 质:每月由品管依进料检验结果，统计质量得分填写「供货商质量得分表」经品管部经(副) 理审核后，交采购统计。 期由采购每月依交货记录统计交期分数，填写于「供货商交期记录月报表」。 6.5.3.3月评核成绩:每月由采购填写「供货商评核表」，经品管课经(副)理和采购部主管审查后，呈总经理核准。 供货商之评核分等: 文件名称  供货商品质管理程序 制定日期文