内审检查表(宾馆餐厅业).pdfVIP

内 审 检 查 表 编号：KDHQ-02—23/JL-03 审 核 员： 受审部门 时 间 2014 年 月 日 评价 标准条款 审核内容及方法 客观记录 严 一 重 般 4。2。3 文件 1、查《收文记录》。 控制 2、查《文件清单》从清单中抽2 份文件。 3、文件是否发生更改？请出示文件更改记录. 4。2.4 记录控 1、查看《记录清单》。 制 2、查看记录的保存环境是否便于检索？ 5.3 质量方针 1、请回答集团质量方针、质量目标.精品文档放心下载 5。4.1 质量目 1、请回答中心的质量目标、保证措施。谢谢阅读 标 5.5.1 职责和 1、请主任回答中心职责权限。 权限 2、现场抽一名员工回答岗位职责。 5。5。3 内部 1、请回答内部沟通的方式有哪些。精品文档放心下载 沟通 2、查内部沟通的证据。 6.2 人力资源 1．请出示中心的年度培训计划. 2．抽查新员工培训情况及入职手续办理情况。 3．请出示培训记录及评价记录。 4．请出示特殊岗位人员证书复印件.是否有健康 证. 5、如何对直接与顾客接触人员进行授权，以确 保能够快速、有效的处理顾客的要求、反馈、投 诉或建议? 7.1 产品实现 1．请出示2014 年工作计划。精品文档放心下载 的策划 2．是否有特定工作项目过程，如有请出示保障 方案、工作总结。 受审部门 时 间 2014 年 月 日 评价 标准条款 审核内容及方法 客观记录 严 一 重 般 7。2。2 与产 1．是否有合同协议，请出示合同评审记录。 品有关的要 2．中心是否制定了各岗位的服务规范、服务承 求的评审 诺；请出示服务规范、服务承诺的评审记录； 3．请回答与顾客沟通的方式有哪些。 4.中心不能按合同履约提出修订合同时如调整 预订客房的等级是否征得顾客的同意？是否有 顾客投诉,请出示对处理投诉的证据。 7。4。1 采购 1、出示客房采购计划、餐厅采购计划。精品文档放心下载 过程 2、查《合格供方目录》，是否对采购物资供方进 行选择、评价？请出示供方的相关资质文件. 3、是否按规定对所采购的产品进行验证，并记 录验证结果？ 1、请出示应急预案. 7.5。2 2.对紧急预案是否组织学习，请出示证据。 生产服务提 供过程确认 3.现场抽查一名员工询问其在发生火灾时的职精品文档放心下载 责和分工 7。5.3 1、请出示中心标识一览表。 标识和可追 2、是否对标识进行识别和制定管理办法？宾馆谢谢阅读 溯性 中的标识有产品标识、服务标识、安全标识和测 量状态标识、客房状态标识。