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内审检查表 JL8.2.2-03 受审核部门: 生产部（车间） 2014 年01 月22 日 标准 审核内容及方法 客观记录 评价 条款 4。2。3 本部门 有哪些 受控文 已建立受控文件清单，有工艺规程、设感谢阅读 4.2。4 件？是否建立受控文件清 备管理制度、检验规程、公司质量手册精品文档放心下载 5.3 单？是否按程序管理? 程序文件，法规等。 5。4.1 本部门有哪些记录 ?是 已建立记录清单，抽查《生产计精品文档放心下载 5。5.1 否建立记录清单？请出示 . 划》，，《设施检修计划》，《设施台账》，感谢阅读 5.5.3 抽查3-5 份记录，确认记录 《生产记录》等10 分记录填写清楚、精品文档放心下载 的填写、保存、检索、标识 及时、具有可追溯性。 与要求的符合性。 提问的两名工人正确回答了公司的质 抽查生产现场二名员工 量方针.精品文档放心下载 提问是否知道公司质量方 已制定形成文件的部门质量目标，能 针的内容。 确保公司质量目标的实现。 是否制 定了部 门的质 生产厂长出示了《各岗位责任制》文 量目标,是否形成文件，是 件。回答了本岗位的职责。 否可测量,是否能保证公司 按总经理的要求及时参加会议，对公司 总目标的实现。 管理决策等方面进行信息交流，对各部 生产部 各岗位 的职责 门的沟通主要以对面交流，必要时附以 是否明确?是否有文件规 书面交流。 定?请厂长回答本岗位的 职 责，并出示规定其他岗位职感谢阅读 责的文件. 生产部 是如何 沟通质 量管理方面的信息的？沟 通渠道是否畅通 ?是否发生 因信息沟通不及时影响生 产和产品质量的情况? 审核员: 审核组长: 内审检查表 JL8.2 。2-03 受审核部门： 生产部（车间) 2014 年01 月22 日感谢阅读 标准 审核内容及方法 客观记录 评价 条款 6.3 公司有哪些生产设施是否 提供了设备台账，提供了设备的日常精品文档放心下载 6.4 建立设施台帐，是否制定设施检 维护保养、检修记录，设施的维修都作谢谢阅读 7.1 修计划,是否保持设施检修记 了计划。 7。4。 录,查设施台帐，设施检修计划, 生产现场现场的设备保养及时，状感谢阅读 3 抽查设施检修记录。观察现场设 态完好。 7。5。 备的保养情况 识别了工作环境中影响产品质量的精品文档放心下载 1 是否确定了工作环境中影 因素，并进性管理，现场观查工作环境感谢阅读 响产品质量、生产效率和员工安 有利于产品形成和员工健康。精品文档放心下载 全健康的因素？是如何管理的? 按公司的要求制定了产品的质量目谢谢阅读 是否为产品规定了质量目 标，产品合格率，生产和试验验收标准,精品文档放心下载 标，是否制定了产品的生产工艺 并编制了科学的生产工艺 ,每个工序都谢谢阅读 或作业指导书？是否制定产品 由操作人和带班负责人进行监视，在各感谢阅读 的