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修订状态：0 内部质量审核控制程序 日 期：2000.6.18 第 2 页 1. 目的 本程序规定了工厂定期进行内部质量审核的基本方法、工作流程和管理原精品文档放心下载 则，验证质量活动和有关结果是否符合计划安排，为质量改进提供依据，来证明精品文档放心下载 减少、消除及预防缺陷的必要性，确保质量体系持续有效运行。感谢阅读 2.适用X 围 适用于本厂内部质量体系审核、产品审核以及过程审核活动。精品文档放心下载 3.定义 3.1质量审核：确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是精品文档放心下载 否有效实施并适合于达到预定目标的、有系统的、独立的检查。谢谢阅读 3.2产品审核：用于审定最终检验的产品与规定的质量要求的符合情况。精品文档放心下载 3.3过程审核：用于检查产品是否符合质量要求，过程是否受控和有能力。谢谢阅读 4.职责 4.1管理者代表负责策划、领导质量审核，任命审核组长并规定其职责，审定批谢谢阅读 准工厂质量审核计划。 4.2质保部质量管理室负责制订质量审核计划，并负责对审核后纠正和预防措施精品文档放心下载 的跟踪检查及验证工作。 4.3 审核组长负责按计划实施工厂质量审核，并经审核后出具审核报告。谢谢阅读 4.4受审核部门负责配合质量审核，对审核中本部门出现的不符合项制订纠正和精品文档放心下载 预防措施并及时实施整改。 5.工作程序 5.1质量审核员 5.1.1质量审核员必须公正且能排除影响其客观性的影响因素。谢谢阅读 5.1.2进行质量审核的人员必须独立于审核部门，并与其无依赖关系。谢谢阅读 5.1.3审核员的资格 a.经过内审员培训，并取得相应的XX书； b.从事体系审核的审核员须通过QS9000/VDA6。1标准培训；谢谢阅读 修订状态：0 内部质量审核控制程序 日 期：2000.6.18 第 3 页 c.从事过程/产品审核的审核员须通过有关专业知识的培训；感谢阅读 d.具备三年以上与质量管理有关的经验，掌握各种质量技术；谢谢阅读 e.对于审核组长须具备策划、组织、交流和领导才能。 5.2质量体系审核 5.2.1计划的编制与报批 a. 由质保部质管室根据工厂质量活动的实际情况、重要程度、于年末编制下感谢阅读 年度的质量审核计划，报送管理者代表。 b.内部质量审核对工厂质量体系所涉及的各部门每年不少于一次；全年审核感谢阅读 须覆盖全部要素/生产班次，当体系结构有重大变化或产品/过程出现重大问题感谢阅读 时，须及时进行补充审核； c.管理者代表对编制的年度质量审核计划进行审定批准。精品文档放心下载 d.计划经审批后，由质保部下发相关部门。 5.2.2审核前的准备 a. 由管理者代表任命具有内审员资格的人员担任审核组长和审核员，具体负感谢阅读 责实施质量审核工作。 b.审核组长在分配审核任务时，应选派无直接责任的审核员担任被审核部门精品文档放心下载 的审核工作，以体现客观、公正。 c.审核组长根据年度质量审核计划编制质量体系审核日程表，并提前二周送感谢阅读 交受审部门主管和相关审核员。 d.审核员根据日程表制订检查表。 e.受审核部门主管，接到审核日程表后，收集本部门涉及要素的活动凭证，感谢阅读 落实审核前的准备工作。 5.2.3实施审核 a.审核的具体内容按照《审核检查表》进行。 b.审核员通过交谈、查阅文件、检查现场、收集证据、求证质量体系运行状精品文档放心下载 况。 修订状态：0 内部质量审核控制程序 日 期：2000.6.18 第