土建项目纠正预防措施控制程序.docxVIP

纠正和预防举措控制程序 第页共页 编制：  日期： 审查：  日期： 同意：  日期： 页 状态 改正原由及内容概要 改正人 审批人 日期 备注 码 改变 1.0 目的 经过数据剖析、平时检查等方式，查明企业项目部在营运中出现的问题或潜伏问 题的原由，采纳举措纠正问题或预防问题的发生，把问题的损失减少到最低限度 内，做到事先预防为主，过后纠正为辅。 2.0 合用范围 当企业质量管理系统运转过程中发生重要不合格或常常频频出现不合格时，当外 界环境出现变化时，或出现潜伏发生的对系统运转组成影响的环节和过程时应制 定相应的纠正、预防举措。 3.0 职责 3.1 技术部经理负责技术管理工作中的交底工作。 3.2 工程部、项目部负责施工过程查验、试验、检查和外包方管理过 程中出现问题的总结和拟订纠正、预防举措； 3.3 工程部负责甲供物质采买过程中出现问题的纠正、预防举措的拟订和管理； 3.4 各主管副总经理负责有关部门纠正和预防举措的审批，并检查所采纳举措的有效 性； 3.5 管理者代表负责重要纠正和预防举措的审批和办理结果的考证，并实时上报企业 总经理。 4.0 程序内容 4.1 纠正举措 4.1.1工程质量检查中发现的频频出现的质量问题 、项目部经过对各分项工程的各道工序的施工质量、施工进度的检查、对监理单位各项施工记录的检查、现场防备及安全文明施工状况的检查等平时现场巡视，实时发现项目施工过程中存在的质量、安全问题和潜伏的问题，实时经过“工程联系单”通知施工单位予以纠正，纠正完成后负责考证并记录纠正时间及结果。 B、项目部应按期（每个月）对施工过程中出现的技术审定、现场签证等进行汇总，由项目部经理组织各专业工程师进行员因剖析，属施工管理方面原由的， 实时拟订纠正举措。 C、工程部经过集中查验和不准时随机查验两种形式，联合各项目施工进度要求，对各项目的施工进度、质量及现场安全文明施工状况进行查验，对不合格项责 令项目部限时整顿并负责对整顿状况进行考证和关闭，对各项目的检查结果应每季末编制一份检查报告交企业副总工程师及主管领导审查。 4.1.2工程质量检查中发现的频频出现的质量问题 、项目部经过对各分项工程的各道工序的施工质量、施工进度的检查、对监理单位各项施工记录的检查、现场防备及安全文明施工状况的检查等平时现场巡视，实时发现项目施工过程中存在的质量、安全问题和潜伏的问题，实时经过“工程联系单”通知施工单位予以纠正，纠正完成后负责考证并记录纠正时间及结果。 B、项目部应按期（每个月）对施工过程中出现的技术审定、现场签证等进行汇总，由项目部经理组织各专业工程师进行员因剖析，属施工管理方面原由的， 实时拟订纠正举措。 C、工程部经过集中查验和不准时随机查验两种形式，联合各项目施工进度要求， 对各项目的施工进度、质量及现场安全文明施工状况进行查验，对不合格项责令项目部限时整顿并负责对整顿状况进行考证和关闭，对各项目的检查结果应每季末编制一份检查报告交企业副总工程师及主管领导审查。 资料采买、查收过程中发现的问题 、对甲供物质资料采买、查收过程中发现的资料质量问题，履行《不合格控制程序》，工程部资料主管应按期（每季度）对当季发生的进场资料查收状况进行 汇总，对频频出现的不合格查收记录，应组织项目部各专业工程师剖析原由， 联合物质采买合同，拟订纠正举措，要求资料供给商限时整顿或停止合同。 B、项目部各专业工程师在对外包方自行采买、加工的原资料、半成品的考证、查验记录的抽查中，发现外包单位使用的为未经查验或不合格品时，应立刻责 令施工单位歇工，查找原由，依据《不合格控制程序》进行办理。同时，拟订 纠正举措，要求施工单位限时整顿，项目部负责整顿结果的考证，并上报副总 工程师和主管副总。 管理评审及内部质量系统审查、平时质量系统抽查中发现的问题 针对管理评审和内部质量审查、平时质量系统抽查中提出的不合格的纠 正举措，其控制按《管理评审控制程序》和《内部审查控制程序》履行。 全部职工均可提出纠正建议，经过填写“纠正举措报告”报送总经办—质量管 理或报送主管领导，由管理者代表组织剖析建议的合理性，对不行采纳的，应 书面见告职工。建议合理的，确立出责任部门，由责任部门负责人进行办理。 对波及范围较广，问题带有广泛性的，应由管理者代表组织各主管领导或有关 人员，确立各负责部门，由各负责部门负责人进行办理。 4.2 预防举措 责任部门应按“预防举措报告”的要求采纳预防举措。 各部门在考证纠正举措有效性的同时，应付预防举措的有效性改良进行评论， 必需时，从头拟订预防举措。 纠正举措和预防举措的有关记录由举措履行人在考证完成后的一周内提交总经 办，由总经办汇总后，提交管理评审会议。 5.0 有关文件与记录 《不合格控制程序》 《数据剖析控制程序》 《管