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XXX压铸有限公司 工程变更管理程序 文件编号 版序 制订部门 制订日期 发布日期 转版日期 总经理核准 管代审核 负责人审核 制订人 发行:ISO管理室 变更履历表 1目的保证所有的工程变更在体系受控下完成,确保产品满足客户相关标准和规格。使初物质量确认准确，并保证其转入量产后质量水平的稳定。 2范围 适合公司产品的结构、规格、性能、材料、工艺、工装等的变更的管理。 3职责3.1购销课业务员负责客户设计/工程变更信息的沟通和传递;购销课采购员负责向供方、外协方传递相关工程变更信息； 3.3技术课负责设计变更/工程变更的确认及模、治具的准备和组织验收； 3.4技术课、品保课、制造课、生管课、购销课负责设计变更/工程变更的评审、验证和实施； 3.5制造课负责变更物的生产、标识管理；3.6生管课仓管员负责供方/协方初物的检货/储存/通知；负责公司向客户提交初物的标识、储存、出货管理。 3.7ISO管理室负责设计变更、工程变更后相关文件的受控、发放更新；4术语和定义4.1设计变更：是指产品在试作或生产阶段，于质量异常、装配不良或降低成本等因素时，须改变原设计的外观、性能、尺寸等。 4.2工程变更：在量产阶段，对于工程中4M1E的变更，4M指人员〔Man〕、设备〔Machine〕、材料（Material）、方法（Method），1E指环境（Environment）4.3初物：以首次加工状态提交的产品（样件），包含设计变更、品质改善及自主变更（材料、工艺、工序、设备、工装、作业者、搬运方法或包装方法、模具变更等）后提交的产品（样件）。初物有首次供货初物、设计变更初物、品质改善初物、自主变更初物（由作业者、设备、材料加工条件方法、模具、工序、工装夹具、包装等的变更引起）四大类，按范围又分为外部（供方）初物和内部（公司）初物。通常初物管理分为生产阶段所发生的设计变更、品质改善、自主管理项目变更三类情况。 5关联文件 《PPAP生产件批准管理程序》6作业内容 6.1工程变更管理流程见附件一： 6.2设计变更的时机： 6.2.1当客户要求产品的规格、性能、材料、工艺、模具、质量要求等有变更时按本程序处理。 6.2.2公司内部因材料（包括供货商）、工艺流程（改进工艺）发生变更或工装、模具发生修改时，按本程序处理。 6.3工程变更的时机： 6.3.1工程中4M变更时： 人（MAN）： 关键工序作业参数、新人员作业或作业者变更时。 设备（MACHINE）： 模、治具改造、更新时；生产设备改造、更新时。 材料、构成零件（MATERIAL）： 材料加工厂变更、来源变更时。材料配方变更或副资材（如油、焊丝等）变更时。 方法（METHOD）： 加工方法、装配、检查方法变更时。 6.3.1.5环境（ENV旧ONMENT）制造单位或场所变更时或区域环境（如温湿度）发生变更时。 区分 项目 具体内容 设计变更初物 设计变更 新设计变更时 无互换性设计变更时 有互换性设计变更时 品质改善初物 品质改善 根据品质部门的品质改善要求，初物项目中的任意一项变更 自主管理初物 新供方 （二级供方） 增加供方时（含供方内部设备增加）供方变更时（含供方内部设备增加）纳入供方变更时 自制一外协变更 材质变更 材料供方变更 供给材料一自给材料变更 无设计变更的材料变更（含防锈油、润滑剂） 加工方法的变更 1.烧结条件；2.热处理条件；3.焊接条件；4.切削条件；5.电镀、抛光、涂装条件 工艺流程变更 变更工艺的顺序 变更临时工艺一正式工艺 设备变更 改造设备及修理 使用新设备 设备移动 夹具变更 变更部品的加工用新夹具 模具变更 改造模具或更新 检查方法变更 检查夹具及器具的新制叭改造变更测量器具及测量基准 作业者的变更 特别是指定的重要工艺（关键工序）的作业者变更 运输方法、包装方式的变更 变更运输方法、包装方法及容器 6.3.2上述的工程4M1E若有变更时，由发生部门或责任部门提出工程变更申请。 6.4变更的方式： 6.4.1客户主动提出工程/技术变更申请： 6.4.1.1由业务管理员将客户的变更要求传递给技术课，技术课提出＜工程变更通知单〉于工程/技术字段上打『山。并确定相关的变更信息，如：送样日、切换日或生效日期，发放至相关部门。 6.4.1.2业务员必须与客户协调材料和成品的处理方式，并转交业务修改合约，若确定原产品已不可生产，须于备注栏加注、删除BOM，以防止再制造出不良品。 6.4.1.3制造课依据＜工程变更通知单〉内容，如果必须马上中止生产时，将已下生产指令但尚未领料的指令追回，由仓库调查库存数量，是否满足客户订单。于设变执行期间要求采购以新增物料方式进行采购作业。 6.4.2公司内主动提出的设计变更申请： 6.4.2.1由申请部门提出＜工程变更申请单＞于申请字