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酒店差旅费开支标准及报销手续
内容：差旅费开支标准和报销手续
部门：财务部
生效日期： 批准：
目的：
规定酒店差旅费报销的标准及手续
程序：
1. 出差申请/借支：
出差人员应于成行前填写《出差申请单》（表格ACF041），预计出差费用及申请借支款精品文档放心下载
额，往返交通工具超过以下标准或计划招待应酬、有其他费用开支可能的，须列明理谢谢阅读
由，报总经理批准后方可成行，事后申请将不予批准。
员工凭批准的《出差申请单》向财务部借款。
2. 交通费：
2.1 途中：
a. 部门经理（4 级）及以上人员出差，可购飞机票(经济等)、大巴、轮船二等舱；精品文档放心下载
其他人员出差，只能乘坐火车硬席、轮船三等舱。凡因工作需要提高交通费标精品文档放心下载
准的，须总经理特批。
b. 乘坐火车,从晚8 时至次晨7 时在火车上过夜6 小时以上的,或连续乘车时间超精品文档放心下载
过16 小时的，可购同席卧铺车票,不买卧铺票的,按其所乘之硬席座票发给50%精品文档放心下载
补助费。
2.2 市内:
a. 外地之市内交通费，一般只能报销公共汽车、中巴、专线车。除部门经理及以上感谢阅读
人员出差需要外，其他人员按以下标准报销出租车费用：
人 员 级 别.XX.XX 其它地区
2 级以上人员按实报销
5 级及以上人员（含销售部）40.00/天25.00/天精品文档放心下载
5 级以下人员25.00/天15.00/天
1 / 3
b. 本市交通费，除部门经理及以上人员工作需要外，其他人员一般不予报销的士费精品文档放心下载
用，特殊情况时，报总经理批准报销。
3. 住宿费：
3.1 高级管理人员（2 级及以上人员）出差,按实际需要凭单报销；精品文档放心下载
3.2 中级管理人员(3-4 级)出差，最高标准为300 元/天，二人同行包房，在450 元以下精品文档放心下载
凭单报销；
3.3 一般管理人员(5-6 级)出差，最高标准为200 元/天，二人同行包房，在300 元以下感谢阅读
凭单报销；营销部6 级以上人员出差按3.2 标准；感谢阅读
3.4 其他人员(7级及以下)出差,最高标准为150 元/天。感谢阅读
页数：1/2 编号：FD/PRO/043
2. 出差申请/借支：
出差人员应于成行前填写《出差申请单》（表格ACF041），预计出差费用及申请借支款谢谢阅读
额，往返交通工具超过以下标准或计划招待应酬、有其他费用开支可能的，须列明理精品文档放心下载
由，报总经理批准后方可成行，事后申请将不予批准。
员工凭批准的《出差申请单》向财务部借款。
3. 交通费：
2.3 途中：
c. 部门经理（4 级）及以上人员出差，可购飞机票(经济等)、大巴、轮船二等舱；精品文档放心下载
其他人员出差，只能乘坐火车硬席、轮船三等舱。凡因工作需要提高交通费标精品文档放心下载
准的，须总经理特批。
d. 乘坐火车,从晚8 时至次晨7 时在火车上过夜6 小时以上的,或连续乘车时间超谢谢阅读
过16 小时的，可购同席卧铺车票,不买卧铺票的,按其所乘之硬席座票发给50%精品文档放心下载
补助费。
2.4 市内:
c. 外地之市内交通费，一般只能报销公共汽车、中巴、专线车。除部门经理及以上谢谢阅读
人员出差需要外，其他人员按以下标准报销出租车费用：
人 员 级 别.XX.XX 其它地区
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2 级以上人员按实报销
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