CK-QP-10采购管理程序.docxVIP

君之创文件编号：CK-QP-10版本：A/3 君之创 文件编号：CK-QP-10 版本：A/3 第 PAGE 1 页，共 5 页 程序名称：采购管理程序 文件编号： CK-QP-10 版本：A/3 生效日期： 2015 年 7 月 18 日 版本 更改内容 生效日期 A/1 增加了 5.3.1.4 评分标准 2012 年 9 月 1 日 A/2 编辑性修改 2013 年 12 月 26 日 A/3 编辑性修改 2015 年 7 月 18 日 编写人： 审核人： 批准人： 文件控制印章 如此印章并非红色，代表此文件并非合法之版本， 并不会受到控制及更新， 请使用受控制之文件 目的： 开发、评定、选择合格的供应商，并对采购过程实施控制以确保所采购之物料符合生产、品质、环保和法律法规等方面的要求。 范围： 原材料、零件、托外加工品之采购。 定义：无 流程 流程 权责 供货商评估 申请部门 登 录 采 购 考 核 采购/品管 采购提出 货仓/采购 订购单核准 副总经理以上 发出订购单 采购 相关说明 使用表格 [供方调查表] [供应商评审表] [合格供应商名册] [供方定期评审表] [订购单] [订购单] [订购单] 采购跟催 采购 进料检验/收料 品管/货仓 [来料检验报告] 君之创 君之创 文件编号：CK-QP-10 版本：A/3 第 3 页，共 5 页 内容： 供货商寻访 各相关部门应透过各种渠道积极寻找本部门业务所需的供货商。 采购负责寻找与生产的原材物料，零配件及提供加工服务的供货商。 服务类供货商由各相关部门负责寻找。 产品及提供加工服务的供货商由各相关部门负责寻找。 样品试用合格的供货商，视为合格。 间接评估 调查：如为国内外的知名厂商，已通过第三方系统认证或产品认证的独家制造或独家代理供货商，客户特别指定之供货商均视为合格。 现场评估 质量与环保保证:针对供应商质量、环保、环境系统进行审核。 生产设备及技术:确认新供应商承制能力,生产设备及技术接口设备是否符合环境和质量管理要求。 评估新供应商交期是否稳定，价格是否合理，现场环境地是否整齐，环保、环境行为是否合法。 对于无法作现场考查供应商(国外厂商或代理商\贸易公司,要求其提供 ICP 报告、样品承认书及相关资料,以确定其是否符合本公司环保、质量标准。 以上经副总经理以上主管核准后，由采购登录于[合格供货商名册]。 产品类及提供加工服务的供货商考核 每季度对供货商配合的状况应进行考核评定其持续提供合格产品的能力。 考核项目（总分 100 分） 品质（50 分）：计分方式＝50*（1－不合格批次/总交货批次）。 交期（40 分）：计分方式＝40*（1－延期批次/总交货批次）。 配合度（10 分）：由采购、品管对供货商综合评比其配合度。 将上述考核结果分为四个等级并记录于[供方定期评审表]上以估选择。 A 级供应商：91~100 分(优先选择供应商) 文件编号：CK-QP-10 版本：A/3 第 4 页，共 5 页 B 级供应商：81~90 分（合格供应商，保持订单量不减少） C 级供应商：71~80 分（合格供应商，需提供改善报告，否则减少订单量） D 级供应高：61~70 分（终止合作，重新寻找其他供应商） 采购需求的决定 料件需求：依物料需求展开。 委外加工：由排程根据生产任务的性质、负荷状况决定。 采购之提出 料件：由 PMC 部门填写[物料申请单]，经副总经理以上核准后订购。 采购资料的准备 料件 采购接获申请时，须检查文件是否有误。 确定采购对象： 优先从现有[合格供应商名册]中选择合适供货商，如无 5.1～5.3 前述开发新的供货商。 6.1.2.2 首次采购，原则上应进行询价、议价、比价；但以下状况则免：独家制造、专利品（不二价），原厂商的零配件无替代品时，客户特别指定的原料。 5.6.1.2.3 首次采购应要求厂商送样并由总经理承认后，方可将其作为具体采购配合对象。 采购资料的审核：料件采购须经总经理同意后方可下[订购单]与供货商。 采购的实施：由相关人员下单与供货商或现场采购，现场采购的产品应当场作适当的检查；并注意索取相应的报销单据。 采购产品的跟催 负责采购的权责人员应将所有需追踪的采购业务纳入追踪控制。 为确保厂商如期交货，采购应于交货前三天跟催厂商备货情形，如有可能延误应记录并先警告相关部门。 对于已至交货期仍未交货的应每天跟催。 文件编号：CK-QP-10 版本：A/3 第 5 页，共 5 页 变更 本公司同业务需要须变更相关采购内容时，应以书面通知供货商，供货商提出要变更时，采购视需求决定是否可接受（必要时呈上级核示），若接受须通知厂内相关部门。 采购产品进厂时，收料作业依《物品进出收发管理规定》办理。 采购过程监视 由负责采