CK-QP-21高风险物料控制程序.docxVIP

君之创 君之创 文件：CK-QP-021 版本：A/1 第 1 页，共 3 页 程序名称：高风险物料控制程序 文件编号：CK-QP-021 版本：A/1 生效日期：2015 年 07 月 18 日 版本 版本 更改内容 生效日期 A0 初版发行 2012 年 09 月 01 日 A1 编辑性修改 2015 年 07 月 18 日 编写人： 审核人： 批核人： 文件控制印章 如此印章并非红色，代表此文件并非合法之版本，并不会受到控制及更新，请使用受控制之 1、 目的 建立可靠的程序确保高风险物料的品质保证及可追溯性 2、 范围 适用于本公司所有产品使用之高风险物料。 3、定义 无 4、职责 文件：CK-QP-021 版本：A/1 第 2 页，共 3 页 采购部：负责高风险物料合格供应商的评审及高风险物料订购。 工程部：根据客户订单统计产品所需高风险物料的清单。 仓管员：负责高风险物料的分类储存、标识、发放与记录，初步检查来料。 品质部：负责高风险物料品质的检测、记录。 调油房：高风险物料使用前的调剂、标识、发放记录。 生产部：负责现场高风险物料的安全使用、记录。 5、资历及培训要求 执行高风险物料检验的质检员须接受高风险物料检测相关知识的培训。 执行高风险物料调剂的调油师须接受高风险物料调剂相关知识的培训。 6、内容及要求 高风险物料订购 工程部根据客户确定订单的要求统计出所需高风险物料的颜色及数量等。 品质部根据客户订单对高风险物料品质标准要求和采购部共同评审出合格，供应商，交总经理审批。 采购部对合格供应商下订购单。 入仓前验收 当高风险物料被运到后，仓管员将其停放在待检区域进行初步检查。检查项目包括物料之名称和订料单之名称是否一致,包装有否损坏及数量是否相符，并知会品质部派人验收。 IQC 对待检高风险物料贴上待检标识, 检查供应商提供的高风险物料测试报告是否与待检之高风险物料批号相符、参数是否达标。 IQC 按一定比例对待检高风险物料取样送至实验室检测，品质主管根据实验室测试报告审核高风险物料是否合格。 文件：CK-QP-021 版本：A/1 第 3 页，共 3 页 IQC 对合格高风险物料取下待检标识，张贴合格标识，对不合格高风险物料取下待检标识， 张贴不合格标识。不合格品按退货处理。对有争议的不合格品送至有资格的检测机构进行检测，判断结果以检测为准 。 储存与发放 仓管员收到合格高风险物料，必须储存于指定仓库。高风险物料的包装上要有物料标识， 标识的内容包括但不限于： 供应商名称/产品名称/产品数量/来货日期/产品编号/产品批次号（批次号同于日期编号， 每日该料有多笔业务出入的物料，依流水号 1-9 示于日期后） 仓管员的存货计数薄上有清楚的高风险物料来源包括： 高风险物料供应商名称/高风险物料名/入库日期/入库单编号/入库数量/追踪码/检测报告是否符合要求 高风险物料发放之领料单上必须注明： 领用部门/高风险物料名称/生产单号/产品编号/领用数量/追踪码/检测报告是否符合要求 追踪码的记录格式 接收合格高风险物料 按高风险物料名称+高风险物料编号+來货日期 如 2009 年 3 月 25 日來货之高风险物料 则其追踪码为 090325 工序（喷油/移印）追踪 工序间追踪码格式为该部门完成之半成品或成品名称+生产日期如喷油部 2009 年 7 月 29 日喷丸尾底座 1# 其追踪码格式为 丸尾底座 1#090729 工序间剩余高风险物料处理 剩余高风险物料退回仓库同样标识其追踪号,但必须与别的货物加以区别。 剩余高风险物料重新发放之前必须经品质部按相应要求重检，品质部出具相应合格报告。记录保存：1 年