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学院差旅费管理暂行规定 第一条本规定适用于预算内开支的国内出差、外出会 议、考察、学习、学生就业联系与带队实习考察等事务，学 院组织的内部会议以及出国、出境事务不适用本规定。 第二条因公出差，无论是否借款，出差前应填写“出 差申请单（见附件）”，明确出差任务、出行路线、停留时 间及出行人员等相关事宜。“出差申请单”应由各二级学院、 处室分管领导、部门负责人（如科研项目则为项目负责人）审 核，主管院领导审批（二级学院不需主管院领导审批，但实 习、实训、参赛等需报教务处审核，主管教学院领导审批）， 中层正职出差需院长审批，副院级以上领导出差需董事长审 批。如果出差申请预算超规定标准和出差期间需发生招待费 需要总会计师审批。若同次出差任务涉及多个部门教工的, 且费用是由不同部门承担的，则应按部门分别填制出差申请 单，未经批准不予借支和报销差旅费。出差申请单一式两份, 一份自留，一份交财务处留存，并作为差旅费报销依据。 第三条 教职工出差借款，持审批后的出差申请单到财 务处办理订购机票和借款手续。借款在1万元以内的，由主 管院领导审批；借款在1万元以上2万元以下的由书记院长 审批；出差借款2万元以上3万元以下的由总会计师审批, 借款3万元以上的由董事长审批。差旅费借款限额凭出差申 请单的预计天数，按照差旅费标准中的上限校准扣除机票款 确定借款额。经财务处审核借款额低于2000元者，将不予