过程审核记录.docxVIP

配料过程审核报告 01 现场按《设备控制程序》、《工装控制程序》的要求，对设备、工装进行了日常维护和定 期维护。设备档案、资料齐全，记录完整。 (3)材料因素的审核 投入配料作业的产品均经过检验合格的产品。 (4)作业方法的检查 作业指导书要求明确，均为有效版本，作业员、检验员均能按作业指导书的要求开展工 作。但作业现场没有配料作业指导书 (5)工作环境检查 现场产品均按定位图要求摆放。审核中发现工人的工衣有序地放在指定的衣柜中，检验 状态标识也很齐全、准确。 (6)检测工作的检查 检测工具配置合理。检测工具均在校准有效期限内，检测作业指导书能正确指导书能正 确指导检验员进行检查。 过程质量记录的检查 过程质量记录及时、清晰、完整，没有乱涂乱改情况，符合规定要求。 过程能力、过程目标的审核抽查1托盘产品进行检测全部合格，合格率100%,达到了工艺要求。 7、审核结论及改进建议相关责任部门按要求完成整改 配料过程基本受控。 8、审核报告发布范围 本审核报告口头发布范围为总经理、管理者代表、生产部、供应部、销售部、技术部、 质保部、办公室及审核组各成员等。 搅拌过程审核报告 02 过程审核实施计划 1、审核目的评价关键过程、特殊过程的质量控制状况，保证过程质量稳定受控。 2、受审核的过程搅拌 3、审核准则 批量生产质量控制计划 作业指导书 工作环境控制程序 设备控制程序 工装控制程序