原材料采购、验收制度(商检制度之二).docVIP

X X X X X X X X X 有 限 公 司 编号 XX—QM002 X X X X X X X X X 有 限 公 司 编号 XX—QM002 管 理 制 度 版本 A／1 主题 原材料采购、验收制度 页码 共 2 页第 1 页 1，目的： 对提供原材料、外购件的供方予以选择和定期评审，控制采购过程，以确保采购产品符合要求，通过验收防止不合格物料非预期的使用。 2，范围： 适用于对原材料、外购件等产品采购过程和来料验收控制。 职责： 3．1仓库负责采购的归口管理。 3．2 质检部负责对采购产品的验证，其它部门予以配合。 4，工作程序： 4.1供方的选择和定期评价 4.1.1 采购部根据本公司生产的需要，遵照“货比三家，好中取优”的原则，对向本公司提供原材料、外购件、外协件的厂商进行调查，对初选入围的供方由采购部、生产部、技术开发部、质检部、办公室负责人或其代表组成评审组予以评价。评价方式依《供应商评分管理表》之内容对供应厂商进行打分分制。 4.1.2 评价结果为百分制。对评价为80分以上确认为合格供方，并由采购部主办将其打分情况进行统计打分，评审组成员签字，最后报总经理签批。 4.1.3供应部将合格供方填入《合格供方名录》。 4.1.4合格供方确定后，每年依据采购记录，对其产品质量及交货期、价格等方面的配合度，予以复评。 4.2原材料、外购件和外协件的采购 4.2.1采购部根据签定的合同和批次核对仓库库存量填写《定购单》，交总经理审核，核准，与供方建立合同。采购合同包括采购产品的质量要求、数量、价格、交付方式等。 4.2.2采购产品的质量要求可直接引用公司《来料检验标准》，也可以提供规范、图样等技术文件， 4.2.3保证只从合格供方处采购原材料、外购/外协件。 4.3采购产品的验证 编制 日期 审批 日期 X X X X X X X X X 有 限 公 司 编号 X X—QM002 X X X X X X X X X 有 限 公 司 编号 X X—QM002 管 理 制 度 版本 A／1 主题 原材料采购、验收制度 页码 共 2 页第 2 页 4.3.1对本公司日常采购原材料、外购件，由仓管员验证当批进货的数量、规格/型号无误后， 通知专职检验员依据相应的进货检验规程进行检验或验证。当本公司需要在供方货源处对所购产品进行验证时，应在《定购单》中说明。验证由质检部填写《原材料检验报告》。 4.3.2当顾客要求在供方产品货源处验证时，采购部应与供方联系，对验证工作做出妥善安排， 并在《定购单》或采购信息中说明。 4.3.3 质检员在检验木材、中纤板、胶水、油漆等特殊物料时除了按照本公司检验标准进行验证外，还需要求供应厂商提供由第三方检验检疫机构检验的合格证书，否则拒收。 4.3.4 经检验合格的物料,由质检员在送货单上签名确认,由仓库做好标示,并对物料的名称,生产日期,批次,数量,相对应的定购单合同号做好台帐。 4.3.5 经检验不合格的物料,则由来料质检员在送货单上注明不合格的原因,并且填写来料不合格产品报告抄送采购部和仓库,由仓库对不合格物料进行退货。 4.3.6 质检员在检验油漆，胶水时。必要时要对产品进行抽样测试。向供应商索要权威部门出具的检测报告,所购原料均应符合植物检验检疫要求,必要时本公司抽取部分油漆、胶水送样到权威部门进行检测。 5，相关记录文件： 5.1 《定购单》 5.2 《原材料检验报告》 5.3 《来料检验标准》 5.4 《合格供方名录》 5.5 《供应商评分管理表》 编制 日期 审批 日期