不合格产品召回制度(商检制度之八).docVIP

XXXXXXXXXXXXXXXX 有 限 公 司 编号 XX—QM008管 理 制 度 版本 A／1主题 不合格产品召回制度 页码 共 3 页第 1 页1, XXXXXXXXXXXXXXXX 有 限 公 司 编号 XX—QM008 管 理 制 度 版本 A／1 主题 不合格产品召回制度 页码 共 3 页第 1 页 1, 目的为使进入流通领域的、由各种原因导致的不合格产品及时、快速、完全的召回，保证质量安全管理体系的有效性，特制定本程序 2、适用范围 本程序适用于本公司提供的已进入流通领域的不合格产品的处理 3、职责 3.1总经理负责指导组成产品召回工作小组，并负责产品召回计划的审批 3.2业务部负责客户投诉的受理及根据产品召回执行召回时的对外事宜的联络工作。3.3品质部负责追查客户投诉案发生的原因，及根据实际情况，提供处理意见，并制定产品 召回计划 3.4生产部配合品质部参与投诉案的原因追查，并提供处理意见 3.5采购部负责公司采购物资的客户投诉对外联络事宜 4、程序 4.1产品召回小组：公司应在总经理的指导下成立产品召回工作小组，作为处理产品客诉和产品召回事宜的常设机构，工作小组可由生产技术人员、质检员、业务、采购员、仓管员等组成 4.2索取产品信息：公司生产加工的成品应有明显的标志，标有生产企业名称、生产批号、产品规格、数量等信息，以便召回时易于识别 4.3客诉案的受理 4.3.1业务员收到投诉或产品不合格信息，应对不合格产品的性质、发生状况、影响程度以及投诉人的个人资料和联系方式等仔细询问了解，必要时应安排对不合格产品做隔离等措施，以防止危害的扩大，以上过程应如实记录于《客户投诉处理单》中 4.3.2根据客诉案的性质，由产品召回小组负责不合格原因分析。涉及产品加工安全卫生的客诉交由品质部和生产部负责分析查找原因，涉及外购物资的客诉则由采购负责处理。业务员应随时跟踪客诉原因的分析进度，以便于用最快速度和方式对不合格品做处理，以尽量减少所造成的危害 编制 日期 审批 日期 XXXXXXXXXXXXXXXX 有 限 公 司 编号 XX—QM008管 理 制 度 版本 A／1主题 不合格产品召回制度 页码 共 3 页第 2 页4 XXXXXXXXXXXXXXXX 有 限 公 司 编号 XX—QM008 管 理 制 度 版本 A／1 主题 不合格产品召回制度 页码 共 3 页第 2 页 4.4 客诉案的原因追查 4.4.1 品质部和生产部接受客诉案后，通过公司内部标识和档案，对不合格品的发生原因， 从生产各环节进行调查，并将不合格批次产品的生产数量、进入销售环节的数量、销售区域分布广度和企业现库存等信息，记录于产品召回计划中，作为回收操作的执行依据。4.4.2 公司生产和检验的记录的保存期应超过产品的保质期，以便于不合格产品的原因追查 4.4.3 对于召回的产品，品质部和生产部应提供相应的控制措施，以避免已召回的产品对生产和环境可能造成的危害。4.4.4 品质部和生产部分析不合格产品的产生原因和危害时，还应考虑其危害所影响到其他产品的可能性，必要时应扩大产品的召回范围和数量。 4.4.5 对于外购物资的投诉，采购受单后，应及时将案情用传真的方式通知供应商，督促其采取相应的补救措施；必要时，采购应先行会同品质部人员制定产品的召回计划，由业务部召回发往销售单位的剩余产品，以避免更大的危害和损失 4.5召回作业的展开 4.5.1制定召回计划：经总经理或其授权人审批后的产品召回计划，由业务部负责着手联系相关部门立即予以实施 4.5.2通知 A．一旦确定产品必须要召回，业务员应立即通过电话或者传真等各种方式迅速通知贸易商、进口商、零售商和其他相涉及机构。B．对贸易商和进口商发出的传真和声明中应详细列明产品的名称、订单号、批次好、发货日期、产品包装标识、召回的原因及其涉及的危害和对产品的预处理方法。 C．业务部应负责确保通过电话、传真通