产品溯源管理制度(商检制度之五).docVIP

XXXXXXXXXXXXXXXX 有 限 公 司 编号 XX—QM005管 理 制 度 版本 A／1主题 产品溯源 XXXXXXXXXXXXXXXX 有 限 公 司 编号 XX—QM005 管 理 制 度 版本 A／1 主题 产品溯源管理制度 页码 共 3 页第 1 页 1 目的： 通过对原材料和生产过程中产品的产品状态的标识记录达到防止混淆和误用及在需要时可追溯的目的 2 范围： 本程序适用于对采购产品，制程产品和最终产品的产品标识及产品的状态标识 3 职责： 3.1 品质部负责各环节产品状态标识并对其有效性进行监控 3.2 车间仓库负责所属区域内产品的标识，负责不同产品状态的区域划分及所有标识的维护 4 工作程序： 4.1 产品标识 4.1.1 产品标识是识别产品特性或状态的标志或标记包括生产产品和运作过程中的采购品、中间产品和最终产品 4.1.2 质检部在产品实现过程中，规定标明产品标识的内容、标识方法和标识部位或区域。 4.1.3 生产部下达任务的同时要明确产品批次标识或可追溯性要求 4.1.4 产品实现过程的实施部门必须按规定的标识内容方法和部位或区域实施标识 4.1.5 在工厂内部运作过程中如果不标识不会引起产品混淆或无可追溯要求时产品可以不标识 4.1.6 产品标识可以用专门的标牌标签产品代号批次号等或其它适用的方法实现 4.2 产品的状态标识 4.2.1 工厂在生产运作过程中,为了区别不同状态的产品,应对产品的测量状态（待检、合格、不合格、待处理）及加工状态（已加工、待加工）进行标识。 4.2.2 状态的分类 ?a 测量状态 1) 待检状态 、 2) 合格 、 3) 不合格 、 4) 待处理 编制 日期 审批 日期 编制 日期 审批 日期 XXXXXXXXXXXXXXXX 有 限 公 司 编号 XX—QM005管 理 制 度 版本 A／1主题 产品溯源 XXXXXXXXXXXXXXXX 有 限 公 司 编号 XX—QM005 管 理 制 度 版本 A／1 主题 产品溯源管理制度 页码 共 3 页第 2 页 b 加工状态 1) 已加工 、2) 待加工 4.2.3 状态标识的形式可用工序卡、标签、标牌、区域或其它适宜的方法 4.3 产品的可追溯性 4.3.1 实施可追溯性管理,用以防止同种产品的不同个体或批次之间的混淆。可追溯的内容可涉及到原材料和零部件的来源、产品实现过程的历史、产品交付后的分布和场所。 4.3.2 当合同、法律法规要求或本组织由于质量控制的考虑而提出可追溯性要求时,相关的技术文件中应明确规定需追溯的产品、追溯的范围、标识的方式和记录的要求。 4.3.3 需对追溯的情况作出相应的记录。 4.4 采购品的标识 4.4.1原辅料进料验收时，仓库记录原辅料批次，填写《原辅料进出台帐》，加工人员在进行加工时，对使用的辅料批次和加工的成品批次进行记录，将记录信息反馈仓库。 4.4.2 待检状态 采购品进厂,由仓管员把产品放在待检区或在产品上挂上待检标签 4.4.3 合格状态 入库的产品均为合格品和待加工状态,这时不作状态标识,但要用挂牌或插卡标识的方法进行产品标识,标识内容包括:零件编号、名称、入出库数量、日期、生产厂家等。对原材料要用签卡等标识:材料名称、规格、入厂日期、生产单位等。 4.4.4 不合格状态 当复验不合格时,挂拒收标签或放置不合格品区。 4.4.5 新购置的测量和监控装置,经检定合格后,按检定部门规定实施标识。 4.5 生产和服务运作过程中的标识 4.5.1 对生产和服务运作过程中的在制品、半成品,车间可使用工序卡、产品标识卡等,标识其名称、图号、生产日期等内容.其各个工序的测量和加工状态,可通过工序卡上的相应栏目反映出来,或放置于不同区域,以示区别。 编制