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QC小组报告核岛安装工程质量控制会计学第1页/共39页主要内容1234第2页/共39页1.目的和范围 为了明确质量控制组织在宁德一期核岛安装合同实施过程中的工作职责、质量控制方法、质量问题处理等特编制本程序。有关分包商的质量控制依据分包合同及相关文件执行。2.参考文件编制参考文件《质保大纲》第九章：检查和试验控制；《宁德一期核岛安装工程现场总组织程序》GM-B0201；《质检部组织机构及工作描述》QC-B0201。 第3页/共39页2.参考文件执行参考文件《不符合项管理》 QC-B0002；《质量风险分析》 QC-B0203；《质量计划/工作计划/任务单的编制和使用》QC－B0003；《纠正措施控制》 QA-B0008；《停工通知的发布和处理》 QA-B0204；《业主供应物项的接收检查》 QC-B0509；《自购物项的接收检查》 QC-B0209；《管道符合性检查》 QC-B0518；《电气符合性检查》 QC-B0519；《质量控制文件的审核》 QC-B0520；《测试器具管理》 MM-B0003。第4页/共39页3.定义质量控制组织：是指质检部（QC2）、施工队/厂QC（QC1）。质量控制文件：是指技术性程序、质量跟踪文件、制造完工文件；质量控制：是指质量控制组织对施工过程、物项和质量控制文件的质量进行检查、试验和审核的一系列活动。 第5页/共39页4.职责4.1 施工队/厂QC组织 (QC1) QC1负责本队/厂范围内的下列工作：为进行检查的活动编制检查程序；对质量跟踪文件进行审核和设置质量控制点（C点）并对设点工序实施过程进行跟踪、检查和验证；关键施工活动的质量风险分析控制；发布质量控制点（“H/W”点）消点通知；执行施工质量日常检查和系统符合性检查；打开施工过程中发现的不符合项报告；验证NCR、FCR最终决定的实施情况；定期发布质量趋势分析报告；负责对标定失效计量器具的处理；完工资料的收集、整理及完工报告的编制；第6页/共39页4.职责4.2 质检部（QC2）为进行检查的活动编制检查程序；审核质量计划、工作计划、任务单和特殊质量计划，并设置质量控制点（“H/W”点）；审核QC1编制的检查程序及质量控制文件（主要指除质量跟踪文件以外的检查日记、质量记录统计等）；对QC1的工作进行监督、检查、指导；关键施工活动的质量风险分析控制；工程公司提供的物项及二三公司采购的物项到货质量验收检查；施工过程质量控制点（“H/W”点）的见证放行和产品的检查验收；第7页/共39页4.职责4.2 质检部（QC2）系统的符合性检查；需要时，发布纠正措施要求（CAR）、停工通知（SWN）申请；打开供货NCR并验证其最终决定的执行；不符合项管理；定期发布产品质量趋势分析报告；负责对公司各部门（不含施工队/厂）标定失效计量器具涉及 的工程物项的质量状况的评价；审核制造完工文件（EMR/EMC/HOC/QADP）；试验室负责无损检验和理化检验活动。第8页/共39页5.规定质量控制组织在宁德一期核电站核岛安装工程中，宁德项目部建立两级质量控制组织。即施工队/厂QC组织（QC1）和质检部（QC2）。“两级QC”是指设立在质保经理主管下的独立于生产职能之外的质量检查部（以下简称：QC2），执行第二级QC功能；在施工队/厂设立一级QC组织（以下简称：QC1），执行第一级QC功能。QC1作为施工队/厂的独立的一级质量控制机构，行政上隶属于施工队/厂经理指导，业务上接受QC2的监督、检查和指导。其主要职责是，在班组自检合格的基础上，执行对物项和施工过程的质量跟踪、检查和验证，并行使质量否决权。第9页/共39页5.规定质量控制组织QC2对经QC1验收合格物项进行最终的检查验收，对特殊工序、关键施工过程，通过设置/放行见证点（W）和停工待检点（H）进行施工过程的监控，并通过上述手段，对QC1的有效性进行监督、评价，行使质量否决权。监控的质量目标、质量控制指标5.2.1 监控的质量目标 涉及两级QC监控的质量目标是指宁德一期核岛安装质量目标中,与质量控制相关的质量目标，即施工过程中不发生由于宁德项目部自身原因而造成的下列事件：第10页/共39页5.规定监控的质量目标、质量控制指标5.2.1 监控的质量目标影响关键路径而造成返工工期达10天的质量事件；虽未影响关键路径，但造成返工工期达20天的质量事件；造成直接经济损失达二十万元人民币以上的质量事件；因质量事件造成的直接经济损失，每年度总额不得超过一百万元人民币；岭澳一期、岭澳二期的重大不符合项。监控的质量控制指标两级QC监控的质量控制指标即宁德一期核岛安装质量控制指标第11页/共39页5.规定质量控制分级管理质保分级 所有对质量有影响的活动，按其对安全的重要性进行分级，可分为质保1级（Q1）、质保2