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会计学1S店月工作汇报 第 2 页目录客服部行政部第1页/共72页 第 3 页月度零售数据说明：1、含调拨车辆2、3-6月调拨车辆分别为7台、14台、16台第2页/共72页 第 4 页年度零售数据说明：全年目标2000台，上半年度达成不理想，下半年销量将近1500，月均销量约为250台第3页/共72页 部门零售数据说明：1、成交率偏低，网络、展厅客户资源线索利用率较低2、客户资源管理环节管理团队管控力度有待提升第4页/共72页 车型零售数据说明：1、博越为销量贡献最大车型，销量平稳2、GL、远景车型销量占比相对较少，下半年需针对GL及远景车型做重点提升。第5页/共72页 第 7 页年度订单数据说明：展厅及网销销量业绩较不稳定，销量浮动较大，人员稳定性及个人业绩稳定性需做重点提升。第6页/共72页 第 8 页展厅订单数据说明：展厅成交率存在较大问题，逐步下滑，人员变动较大，能力薄弱第7页/共72页 第 9 页网销订单数据说明：网络线索逐月下滑，成交转化率偏低第8页/共72页 车型订单数据说明：产品帝豪GL订单收集进度较慢，未能起到较大销量增幅，远景销量逐月下滑。第9页/共72页 第 11 页EP数据说明：由于远景周转较慢、库存系数大，5-7月暂停远景提车，鉴于城南店6-8月施工因素，与厂家申请减少各车型6-8月EP指标，厂家帝豪GL、博越均有消减，其中6月远景EP指标145台。第10页/共72页 第 12 页终端数据说明：6-8月厂家增加远景增量奖，厂家设定城南远景6月终端目标为远景6-8月EP指标的80%，其中6月为10台，6-8月合计终端目标为139台，远景月销量约20-25台，达成较困难第11页/共72页 第 13 页库存系数说明：1、包含在途、在库、结算未发、已售未报2、库存数远景、博越、帝豪GL分别为89台、 57台、 12台，库存占比分别为56%、36%、8%，其中车型月均销量分别为20-25台、40-50台、15-25台，远景销库慢，导致库存系数逐月呈上升状态，7月继续重点加快远景销库业务能力。第12页/共72页 库存数据说明：1、帝豪GL、博越自动快周转天数快，远景全系、博越手动周期天数长，导致90天以上车辆数量占比42%，2、车辆资金利息多，6月远景单车毛利综合毛利2800元/台7月应重点提升长库龄及异型车销售。第13页/共72页 第 15 页金融数据说明：1、金融渗透率包含渠道2、博越销量占比约50% ，6月厂家博越车型实现零利率贴息活动，提升了金融渗透率3、渠道金融渗透率本月实现了5台远景分期付款第14页/共72页 第 16 页保险数据说明：1、保险渗透率包含渠道2、渠道销量增加使总体销量渠道占比31%，展厅/网销的销量占比下滑，导致保险渗透率降低第15页/共72页 上牌数据说明：1、上牌渗透率包含渠道2、上牌量从4月设置专人专岗业务有所改善，离目标值仍有所偏差，销售顾问推荐率及上牌人员效率及稳定性需有待提升3、渠道销量增加使总体销量渠道占比31%，展厅/网销的销量占比下滑，导致上牌渗透率降低第16页/共72页 第 18 页精品数据说明：1、不包含赠送、加装额，以实际购买销售额为准2、销售业务人员自主销售能力薄弱，产品精品赠送为准，未进行车辆加装等销售策略进行辅助销售第17页/共72页 第 19 页目录客服部行政部第18页/共72页 第 20 页维修产值说明：本月前台产值（保养以及小修）为47182元，事故产值为160718元，索赔为25212元。第19页/共72页 第 21 页进场台次说明：事故台次为41台次。第20页/共72页 第 22 页客户流失说明：因营业时间只有一个月，暂时无法统计流失客户。第21页/共72页 第 23 页库存月数说明：目前库存总额为万。第22页/共72页 第 24 页呆滞件比率说明：新建站目前暂无呆滞件。娄底件已经盘点完毕，账面价未22万，因最终成交价格未确定，目前暂未入库。第23页/共72页 第 25 页售后毛利说明：毛利率未计算油漆辅料的成本。第24页/共72页 第 26 页目录客服部行政部第25页/共72页 第 27 页说明：厂家费用支持第26页/共72页 第 28 页说明：市场费用预算第27页/共72页 第 29 页说明：活动计划完成率第28页/共72页 第 30 页说明：活动新增集客第29页/共72页 第 31 页说明：活动新增订单第30页/共72页 第 32 页说明：市场成本分析第31页/共72页 第 33 页月新增总集客说明：第32页/共72页 第 34 页展厅集客数据说明：第33页/共72页 第 35 页说明：网销集客数据第34页/共72页 第 36 页说明：其他集客数据第35页/共72页 说明：垂直媒体线索数据第36页/共72页 说明：垂直媒体销量数据第37页/