采购控制程序.pdf

文件编号 QP -005 XXX 电子有限公司 发行版本 A/0 文件名称 采购控制程序 文件页码 第 1页 ;共6 页 编制 审核 批准 日期 日期 日期 文 件 使 用 部 门 部 门 签 收 部 门 签 收 总经办 财务部 采购 生产部 品质部 研发部 仓库 人力资源部 销售部 文 件 修 订 记 录 日期 修改类型 版本 修改原因 修改内容 修改人 批准人 文件编号 QP -005 XXX 电子有限公司 发行版本 A/0 文件名称 采购控制程序 文件页码 第 2页 ;共6 页 1.0 目的： 建立完善的采购管理系统， 规范物料和服务的采购程序， 确保在适当的时间以合适的价格取得符 合质量要求的物料或服务。 2.0 范围及定义： 2.1 范围：适用于生产所需的所有物料及相关辅料或零星采购的物料等。 2.2 定义： 生产用物料 :主要是指产成品 BOM 表中所需的物料； 非生产用物料：是指生产用辅助材料。如：劳保用品，胶纸，模治具或认证用材料等； 零星物料 :是指用量较小，且购买没有规律的物料。如设备，工具，维修配件等。 OEM 厂商：指我司提供原材料，与加工生产工艺标准与品质标准，对方只负责半成品 加工过程的企业（比如 SMT 贴片加工厂） ，属于一种与公司合作的特殊 类型的供应商。 3.0 职责： 3.1 请购： 3.1.1 研发部：负责提供采购物料所需的相关技术文件或要求； 3.1.2 供应链部：负责提供生产等所需物料的请购需求； 3.1.3 各部门：其它急需物料或零星采购物料由各使用部门提出请购； 3.1.4 人力资源部：负责公司办公及后勤用品的请购。 3.2 购买及验收： 3.2.1 采购：依据供应链给出的物料需求计划，参照研发部给出的技术要求或参数， 完成采购工作； 3.2.2 人力资源部：负责办公及后勤等易耗品的采购（如：办公文具，办公家具， 办公耗材等） ； 3.2.3 品质部：负责物料的品质检验及相关测试仪器的验收； 3.2.4 研发部：负责物料样品阶段的确认及验收，并提供样品承认书； 3.2.5 其它维修配件、生产工具及设备等，由使用部门提出验收，经相关部门确认 可行后，完成验收入库。 4.0 程序内容 : 4.1 请购的实施： 4.1.1 物料需求计划实施 4.1.1.1 生产用物料 :供应链部根据生产订单 BOM 需求，参照库存状况 ,编制《物料申购单》 ，报