仓库原材料管理流程.docx

仓库原材料管理流程 2 1.0 目的 为使仓库作业规范化，物料管理条理化。合理控制库存，减少库存资金占用， 以便物料收发有序的流转。 2.0 适用范围:物料处理及仓库作业范围内。 3.0 职责: 供应商:负责送货、卸货、开立送货单。 仓库部:负责核对相关单据清点、接收实物。 品质部:负责对物料检验，不良品反馈、处理。 采购部:负责相关送货供应商送货联络及问题点协商、处理、联络。生管部:负责发行生产计划、生产单及材料欠料跟踪。 制造部:负责原材料接收、退料整理、补料单填写。 4.0 定义:无责任部门/岗 5.0 工作流程 工 作 内 容 位 仓库部/收货 5.1 原材料验收 原材料验收员 来料时,若为供应商直接送货，收货人员会收到供应商的实际物品和送货单。(可以不要) 仓库收货担当对照供应商《送货单》检查实物。仓库部/原材 仓库收货人员根据送货单确定材料品名、料仓管 规格、交货数量、LOT NO.、PO 等。 单与物核对 若单据与实物不符，出现短装,多料，立即 通知采购担当进行处理。若来料出现品名错误，包装不符，首先要求供应商进行修正送货单或者更改包装，然后联系采购，情况严重的采购来现场商讨处理。 来料异常 采购部/采购 5.1.4 物料验收需要检查外箱外观检查工作，外员 箱破损/变形应予以拒收，特殊情况除外。 仓库部/收货 5.1.5 尾数散件物料需要用纸箱或胶框进行放置员 管理，不能直接放置在外箱外面。 5.2 单据相关处理 仓库部/文员 5.2.1 收货人员签署相关送货文件并将一联回执单据相关处理供应商。具体是,是否《送货单》,明确 收货人员根据供应商送货单开立《验收单》交于 IQC 检验。 收货人员将供应商《送货单》交给文员输 入到电脑登记《采购物料追踪一览表》。送货单 NG 来料检验 保存。谁保存归档, 品质部/IQC 5.3 来料检验 IQC 对来料依进料检验程序进行检测，合格品在该物料包装上贴合格标签/合格章，并将《验收通知单》签名确认后交仓管员办理物料入仓手续。 不合格品必要时由相关部门会审，依特采处理则由 IQC 呈报主管审批后方可贴上特采标签。 仓管员对已确认拒收物料，由 IQC 在该物仓库部/原材料上贴不良标签，并移送退货区域，通知承办单物料入仓料仓管 位处理。 物料入仓 仓管员依《验收通知单》，厂商送货单，将贴有合格或特采标签的物料核对其数量、签名是否有误。确认实物标识是否清晰，标签是否完整。 物料发放 仓库部/物料 5.4.2 当以上无误后，仓管员办理入仓手续，并按员 料号定位摆放及点收入账。文员根据验收单做原仓库部/文员 材料出入管理台账。 物料发放 仓库内所有物料的发放必须遵循先进先出为原则。 仓管员对无任何请领手续之物料的发放应予拒发。原则上，贵重物品一定经副总签字后方可领取，否则拒发。 不得发放与领料部门无关之物料。 仓管员在接收到相关部门的领料单据时，必发放生产单 生管部/PC 须认真核查单据是否有效，相关核准人员签名是否属实。认真核查其用途及数量是否合理，有否超出规定之范围。确认无误后，则给予办理物料的发放，并按料号登记入账，若领料单据有误，则不予发放。 仓库部/备料 原材料备料 原材料备料/配送员 收到生产单后备料前的准备工作 生产单按生产计划优先顺序进行排列。 查阅相关资料:原材料出入管理台帐、大支料进出管理台账、退料明细等。 填写好生产单发放即开料数量，进行材料分切。 材料配送 根据生产单的需求数量，找到相对应物料，配发时根据批号严格按照先进先出原则配料。 分切的材料需贴上物料标签于材料卷心内部。 将备好物料按生产单归类摆放于备料区域。 物料员按照生产计划，根据上机时间最少提前半小时将物料配送至制造机台组,现场与机台组长办理交接手续，特殊情况协商处理。 原材料补料 原材料补料 制造部/机台操 5.8.1 制造部门根据所需材料填写补料单。作员 补料单须由相关部门人员签字，经副总审核方可进行发放。 按照备料配送程序进行发放。 车间退料仓库部/物料员 车间正常退料 原材料退料 物料员需根据生产单需退材料进行登记。 机台组长开立退料单及时通知物料员办理退料交接手续。 清点退料名称规格数量是否与单据相同。仓库部/文员 确认无误后则办理入仓手续，放置库存对记录保存归档 应区域 车间不良品退料 仓管员在接收到车间退料单据时，应核查品管部门的鉴定原因和标示，以及相关人员的审核签名。 清点退料名称规格数量是否与单据相同。 结束 确认无误则办理退料入仓手续，放置不良品区域，并及时发放库存良品于车间。 相关表单 《验收单》 《采购物料追踪一览表》 《生产单》 《领料单》 《补料单》 《退料单》 《原材料出入管理台帐》