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9 、 如 货 已 到 ， 无 论 发 票 到 或 未 到 ， 均 办 理 正 式入 库 单 。 10 、 通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量 计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准（空、重车分别过磅） 按长度的物资应丈量或量方。 11 、 下列情况应严格把关，不准验收： 1 ）、无公司领导批准采购的。 2 ）、与合同订货单计划不符的。 3 ）、违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购 的。 4 ）、质量不合格的。 12 、公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单，检验员 检验合格后方可入库。 13 、待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处 理，手续应健全。 14 、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管 员要亲自赴现场办理入库和发料手续。 仓库物资入库程序如下： 物资到库 业务员填写入库单、检验单，并通知检验员 仓库保管员根据入库单、采购计划清点数量，查看规格型号 检验员检验（也就是制单人：采购计划单） 保管员签字 仓库主管审核 办理入库 （如物资存在问题）退回供应部 二、物资保管与保养 1 、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到三 清，二齐，四号定位摆放。 三清：材料清、数量清、规格清 二齐：摆放整齐、库容整齐 四号定位：按区、按排、按架、按位定位 2 、 保管物资应做到十不，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、 不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当 进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应 及时改进。 三、物资出库管理 1 、保管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料， 物资发放应视生产需要。既发整又发零。 2 、对退货物资由领料单位办理，并做好登记，冲帐手续。 3 、要注意审查各种领料单的合法性，有下列情形之一者，不准出 库。 1 ）、凭单印签不符不全，批准手续不符 2 ）、凭单字据不清或被涂改 3 ）未验收入库物资 4 ）发料应对保质负责，严禁发不合格物资 5 ）、先进先出，后进后出。 4 、其出库程序如下： 领料员填写领料单 部门领导签字 保管员签字 仓库主管签字 发料 四、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。 1 、保管员应坚持实地盘点法，年终进行全面盘点，盘点应做到： 1 ）、盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提 出改进意见或措施，做好记录。 2 ）、检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报 并采取防范措施。 3 ）、清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及 时报告领导。 五、帐务处理 1 、保管员应建立材料帐，并按规定项目仔细记好帐目。 2 、记帐要认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平 衡。 六、废旧物资回收利用管理 1 、确定废旧物资回收范围 1 ）各种包装物的回收 2 ）各种容器的回收 3 ）各种金属的回收。 4 ）不能再修复的工具、量具等 5 ）其它各种有用物资的回收 七、 仓库应设置废旧物资回收专区，单独建帐。 １）实行交旧领新（工具、电器，电机等） ２） 员工工种变动调离时，所领（借）的工、器具应退回仓库，办 理退料手续。 3 ） 报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何 人不能擅自处理，应由物资管理部门负责人指定专人处理，收入均 归公司财务部门入帐。