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采购验收管理制度一，暂收作业
供货商于送交物料时，必须填写“进料验收单”，一式四联，详细填写订购单号码，日期，品名，料
号，数量，并送到点收处。
将“进料验收单”与本公司“订购单”核对。
资材部点收人员对供货商所送的物料进行点收，核对物料与“进料验收单”无误后，再核对订单数量与所交数量是否相符，是否有超交现象。
超交的物料以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不作进料验收的处理。
点收人员核对无误后，在“进料验收单”上签章，并将其内容转记于“原材料暂收日报表“
“进料验收单”第四联由厂商留存作对帐等凭证,其余三联转至品管部作进料检验用.
点收人员若在核对送交的物料时,发现数量不符,或混有其它物
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