质量管理体系审核检查记录表.docVIP

编号：2015内审 受审核部门 总经办 审核员 周 善 审核日期 2016年11月18日 共13页第1页 要素 审核内容 审核方法 审核记录 4.1 企业质量管理体系是否覆盖了GB/T19001-2008标准？（除1.2允许的删减） 质量管理体系的总体说明，体系流程图，文件总目录清单等。通过综合评价得出结论。 质量管理体系审核检查记录表 编号：2015内审 受审核部门 审核员 审核日期 年 月 日 共 页第 页 要素 审核内容 审核方法 审核记录 4.2.1 4.2.2 1、公司是否确定了本企业的质量管理体系文件结构？ 2、本标准要求的质量方针、质量目标和质量手册是否符合规定要求？ 3、是否有修改删减内容，删减是否合理？过程是否明确？是否制定形成文件的程序？ 质量体系文件必须覆盖标准的全部要求; 质量手册和质量管理体系文件总目录可作为证据； 质量管理体系审核检查记录表 编号：2015内审 受审核部门 审核员 审核日期 年 月 日 共 页第 页 要素 审核内容 审核方法 审核记录 4.2.3 组织的质量管理体系文件包括哪些？文件是否适合组织的产品或质量管理体系？ 文件发布前是否得到批准？文件的修订是否及时？修订后是否重新批准？ 识别文件现行修订状态的方法是什么？是否满足要求？ 使用处是否得到有效版本的适用文件？作废文件是否从发放场所及时撤回？ 外来文件是否得到识别？发放如保控制？ 保留作废文件的标识是否清晰？ 书面程序： 全部与质量管理体系要求有关的文件的控制记录 现场观察该得到文件是否都是有效版本？ 是否有作废文件？ 质量管理体系审核检查记录表 编号：2015内审 受审核部门 审核员 审核日期 年 月 日 共 页第 页 要素 审核内容 审核方法 审核记录 4.2.4 2.2 是否制度了质量记录的程序文件？ 质量记录的标识是否清楚？检索是否方便？质量记录的保存期限是否得到规定？ 提供用于质量记录的书面程序 及其实施的结果。记录的受控状态。 质量管理体系审核检查记录表 编号：2015内审 受审核部门 总经办 审核员 周 善 审核日期 2016年11月18日 共13页第2页 要素 审核内容 审核方法 审核记录 5.1 最高管理者对其建立和改进质量管理体系的承诺能够提供哪些证据？ 最高管理者如何认识满足顾客要求和法律法规的要求的重要性？ 最高管理者采取了哪些相应的措施将重要性传达给公司的成员?员工是如何认识满足顾客要求和法律法规要求的重要性？ 询问及证据 质量管理体系审核检查记录表 编号：2015内审 受审核部门 总经办 审核员 周 善 审核日期 2016年11月18日 共13页第3页 要素 审核内容 审核方法 审核记录 5.2 组织如何确定顾客的要求和期望？转化成要求的形式是什么？ 组织如何证实顾客需求转化为相应要求，并得到满足？ 有关顾客满意的质量方针、目村，为确定顾客需要和期望 所收集的信息和程序、拥有完整的适用法律、法规。 最高管理者职责和权限的文件，最高管理者的质量意识、发挥领导的做用，作出的决定，下达的指令以及相应的活动。 质量管理体系审核检查记录表 编号：2015内审 受审核部门 总经办 审核员 周 善 审核日期 2016年11月18日 共13页第4页 要素 审核内容 审核方法 审核记录 5.3 最高管理者对质量方针的重要性认识如何？ 制度的质量方针能否满足标准的要求？ 质量方针与质量目标的关系是否明确？ 采用什么样的措施传达质量方针？组织各层次对质量方针的理解程度如何？ 质量方针的评审及修改是否符合文件控制的要求？ 质量方针内容能满足要求。 在持续适宜性方面的评审记录 质量方针的与控制 宣传和培训记录，沟通，理解。 质量方针修改评审和文件控制记录。 质量管理体系审核检查记录表 编号：2015内审 受审核部门 销售部 审核员 周 善 审核日期 2016年11月18日 共4页第1页 要素 审核内容 审核方法 审核记录 5.4.1 质量目标的设定是否与标准条款要求相一致，并具有可测量性？质量目标的测量方法是否明确？ 质量目标与质量方针给定的框架是否一致？ 质量目标的分解是否适宜？ 提供在相关职能和层次上的形成的文件的内容符合要求的质量目标。 质量目标的实施结果记录或统计分析记录。 质量管理体系审核检查记录表 编号：2015内审 受审核部门 技术部 审核员 周 善 审核日期 2016年11月18日 共5页第1页 要素 审核内容 审核方法 审核记录 5.4.1 质量目标的设定是否与标准条款要求相一致，并具有可测量性？质量目标的测量方法是否明确？ 质量目标与质量方针给定的框架是否一致？ 质量目标的分解是否适宜？ 提供在相关职能和层次上的形成的文件的内容符合要求的质量目标。 质量目标