职业健康安全体系运行管理考核办法.docVIP

质量/环境/职业健康安全体系运行管理考核办法 质量/环境/职业安康安全体系运行治理考核方法天能公司发〔2022〕182号第一章 总 则第一条 为进一步加强企业内部治理，夯实治理根底，充分发挥治理体系运行的作用，促进质量／环境／职业安康安全治理体系持续有效运行，根据兖州煤业股份有限公司《质量/环境/职业安康安全治理体系运行治理方法》要求，结合我公司治理实际，制定本方法。其次条 本方法适用于我公司治理体系的运行监视检查、内部审核的治理及考核。其次章 治理职责第三条 治理体系运行的日常检查与内部审核由企管部归口治理，落实本方法的奖惩事宜。第四条 各单位严格根据体系文件规定和本方法要求组织实施。第三章 内部审核第五条 治理体系年度审核方案由企管部负责制定，治理者代表批准后执行，需要时由治理者代表打算增加审核次数。第六条 治理体系内部审核由治理者代表领导，企管部依据年度审核方案结合上次审核结果和体系运行实际，制定详细的内部审核规划并组织实施，落实审核人员，确保审核满意规划要求，到达深化体系运行的目的。第七条 内部审核报告由审核组长编制，经治理者代表审批后分发至有关单位或个人。第八条 对内部审核发觉的问题，由企管部依据职责范围，落实到相关单位或部门，责任单位针对存在的问题实行订正或预防措施进展整改，企管部组织有关人员对审核发觉的问题进展催促整改，并跟踪验证整改效果。第九条 治理体系内部审核资料的保存执行《内部审核程序》有关规定。第四章 运行掌握第十条 各单位每年应针对体系运行的需要，结合实际，制定培训规划，分层次有针对性地开展培训。第十一条 各单位行政负责人是所辖范围内治理体系运行主要责任人，应指定/设置体系治理员，保证治理体系有效运行和相关信息有效沟通。第十二条 各单位的治理体系运行工作应与实际工作相结合，严格根据治理体系文件规定的要求组织实施，进展全过程掌握，确保体系运行的实效性。第十三条 各单位应实行有效措施，组织治理体系文件的宣贯、学习、培训，做到每个岗位人员能够理解文件内容，熟识本岗位相关要求，把握操作方法和应急救援学问，了解治理方针的含义和目标的内容。第十四条 在治理体系运行中关注各类文件的适应性、充分性，收集相关信息，为完善体系文件供应依据；妥当保存治理体系运行的各种记录，作为治理体系符合性、有效性和持续改良的证据。第十五条 各单位树立遵守法规意识及严格执行治理体系文件要求的意识，在运行过程中不断提高全员素养，带着本单位全体员工不断提高治理体系业绩，持续满意治理体系运行要求。第五章 监视检查第十六条 各单位依据治理体系职能安排，仔细组织实施，乐观开展自检自查活动，不断提高本单位的体系运行质量。第十七条 企管部每月组织一次治理体系运行质量及运行绩效滚动式综合检查。第十八条 各单位对体系运行状况进展动态检查，对检查发觉的问题准时实行订正或预防措施，并进展跟踪检查整改状况，保持相应的记录。第六章 不符合项的判定第十九条 内部审核、滚动审核或专项检查中消失以下状况之一，判为主要不符合项：1.严峻违反法律、法规及相关要求；2.造成系统性或区域性严峻失控；3.可能造成严峻的后果；4.重复消失同类事故、大事或不符合项。其次十一条 内部审核、滚动审核或专项检查中消失以下状况之一，判为次要不符合项：1.文件要求遵守不严格，或间或不遵守；2.间或的人为失误；3.系统不会造成严峻影响；4.马虎或笔误；5.理解不当而发生的状况；6.不按时传递有关的信息或资料；7.不按时参与有关的会议、学习等活动；8.记录与实际不符等。第七章 内部审核员的治理其次十二条 我公司内部审核员的聘任由企管部提出，经治理者代表审核后报最高治理者批准。其次十三条 内部审核员应具备的条件：1.经培训取得质量/环境/计量/职业安康安全治理体系内部审核员资格证书；2.能够正确执行治理体系内部审核的有关规定：3.具有肯定的专业学问和业务治理力量；4.中专及以上学历或中级以上职称；5.坚持原则，实事求是，作风正派；6.具有较强的组织治理和综合评价力量。其次十四条 内部审核员应履行的职责：1.指导和帮忙相关单位的体系运行治理工作；2.根据内部审核规划安排，按时参与内审工作；3.遵守审核有关的要求；4.有效筹划并完成所担当的审核任务；5.敬重客观事实，态度公正、公正；6.照实填写审核记录；7.按要求报告审核结果；8.验证相关订正措施或预防措施的有效性；9.