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费用报销流程图 费用报销流程图 流程图 说明 权责部门 相关表单文件 报销单据整理 粘贴 报销人根据公司报销费用标准，整理好需要报销的发票或单据，并进行整齐粘贴。 费用报销人员 报销发票 报销单据 财务费用报销制度 填写《报销单》 报销人必须按照财务规范哟哀求和规定的时间填写《报销单》，不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据，若属于出差的费用报销，必须附上经过批准签字的《出差申请单》。 费用报销人员 报销单 出差申请单 财务费用报销制度 直接主管审核 《报销单》及相关单据准备完成后，报销人提交给直接主管审核签字，直接主管必须对一下方面进行审核： 费用产生的原因及真实性； 费用的合理性； 票据及单据的规范性。 若发现不符合要求，立即退还给报销人重新整理填报。 相关部门主管 报销单 报销发票 报销单据 出差申请单 财务费用报销制度 行政部门审核 直接主管审核签字后，须将报销单据报行政处进行进一步审核签字，审核内容包括： 1）费用产生的原因及真实性； 2）费用的合理性； 3）票据及单据的规范性； 4）直接主管审核的严谨性。 若发现不符合要求，立即退还给报销员工重新整理填报。 行政部 报销单 报销发票 报销单据 出差申请单 财务费用报销制度 费用报销流程图全文共2页，当前为第1页。财务部审核 费用报销流程图全文共2页，当前为第1页。 行政部门审核签字后，将报销