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产品可追溯流程调查表 流程圖 產 品 可 追 溯 流 程 圖 产品可追溯流程调查表 部门 工序/岗位 可追溯标示方法描述 备注 合格 不合格 仓库 IQC 制造 QA 包装 出货 NG 進料檢驗 QA檢驗過程 QA檢驗 入庫 NG 可拆卸 NG OQC 裝箱交貨 進料及檢驗過程 產品製造過程 可追溯工序 追溯控制辦法 過程 倉庫發料 發料單 進料記錄單 紀錄 貼不合格標籤 外箱蓋合格章 合格 貼不合格標籤 產品條碼 產品控制標籤標示NG並注明不良內容 NG 合格 製造流程單 包裝記錄表 貼不合格標籤 包 裝 包裝記錄表 （記錄條碼） NG 入庫記錄 包裝交貨過程 退 料 NG 選 別 退供應商 NG OK 出貨檢驗記錄表 可疑品 不合格品 倉庫不合格品放置區 NG部品 OK部品 貼合過程 合格 生產檢驗紀錄表 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 製造檢驗 製造檢驗