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费用报销流程图 费用报销流程图 流程图 说明 部门 相关表单文件 报销单据整理粘贴 报销单据整理粘贴 财务部审核填写《费用报销单》部门负责人审核 财务部审核 填写《费用报销单》 部门负责人审核 报销人员根据公司费用报销管理制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写《费用报销单》，外地出差的填写《差旅费报销单》。 注：有发票单据跟无发票单据分开写报销单 报销人员 报销发票 报销单据 费用报销管理制度 借款单 报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。若属于出差的费用报销，必须附上经过批准签字的《出差申请单》。采购物品报销需