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集团公司质量管理体系监督考核办法 1目的 通过有效的监督考核，确保XX集团所属企业的质量管 理体系有效运行，并持续改进，以提高产品质量，提高顾客 满意度，提高产品竞争力，提高企业盈利能力。 2适用范围 适用于对XX集团所属各企业质量管理体系的监督、考 核与评价。职能部门暂不纳入考核范围。 3职责 各企业负责本组织的质量管理体系有效运行，并持 续改进。 品保事业部根据本办法对各企业质量管理体系的有 效性进行监督、评价和评比。 品保事业部负责在集团范围内建立一支高素质的审 核员队伍。 企划部负责将品保事业部的监督评价结果纳入各企 业总经理考核体系。 纪检监察部负责对本办法执行中的公正性进行监督。 4程序 审核计划 品保事业部在年初公布本年度的《年度监督审核计划》, 审核顺序由抽签决定。 成立审核组 1）由品保事业部依据《审核员管理规定》4. 7条款规定， 挑选有资质的审核员组成审核组，审核组人数根据被审核组 织规模而定。 2）审核组长编制《监督审核实施计划》，报品保事业部 审批后，提前15日通知被审核组织。 3）品保事业部负责在集团内建立一支高素质的审核员 队伍，具体见《审核员管理规定》。 监督审核 审核组按《监督审核实施计划》，依据《质量管理体系评 价细则》条款规定分别对各企业的质量管理体系进行 审核和评价。审核员须将审核所见如实记录到《监督审核记 录》中，作为审核证据，审核后同其他审核材料由审核组长 汇总后上报品保事业部存档。审核后审核组形成《监督审核 报告》，由审核员签字、审核组长审核及品保事业部部长批准 后，报品保事业部备案。 各企业内部审核 1）各企业内部审核的主管部门负责本组织内部审核的 具体实施，内审结果不纳入年终评比。 2）审核不应仅局限于标准符合性检查，应多注重有效性, 发现管理中的不足，实现持续改进。 第三方审核 1）各企业接受第三方审核的审核结果，将依据《质量管 理体系评价细则》的4.1. 3条款规定纳入年终评比。 2）受审核企业需在现场审核后一周内将审核报告、整改 计划，及在整改完毕后将整改报告分别上报品保事业部。 3）上报流程：体系部负责人一一单位领导一一单位分管 副总裁一一品保事业部 再审核 1）各企业如认为监督审核结果与本组织的管理体系运 行水平不符，或在整改后有较大提升，可在被监督审核3个 月后，并且本年度的10月31日前向品保事业部提出再次接 受监督审核的申请，品保事业部将根据情况决定是否安排现 场审核。年终评比将以最后一次审核结果为准。 2）再审核申请流程：体系部负责人一一单位领导一一单 位分管副总裁一一品保事业部一一品保事业部分管副总裁 问题整改 各企业在规定的期限内对监督审核和第三方审核发现 的问题进行整改，审核组长负责对监督审核整改情况进行跟 踪验证，品保事业部负责对第三方审核整改进行跟踪。监督 审核整改计划及整改报告需经审核组长签字后，报品保事业 部备案（上报流程同本规定4. 6条款规定的流程）。整改情况 依据《质量管理体系评价细则》中4. 1.4条款规定纳入年终 评比。 8评比 年终品保事业部根据本年度审核组的监督审核、第三方 审核结果以及整改情况，依据《质量管理体系评价细则》4.1 条款规定对各企业质量管理体系运行情况进行排名，形成 《质量管理体系年度评价报告》进行公示。并将排名情况报 送企划部，企划部根据排名对各企业总经理的奖金进行浮动。 9公正性监督 各企业在接受监督审核的同时，填写《审核员反馈表》 经部门和单位领导签批后提交品保事业部，反馈审核中审核 员的纪律及审核水平等信息，作为品保事业部对审核员的考 核依据之一。 通过《审核员反馈表》及品保事业部对审核记录的监督 抽查，如发现违纪，或审核结果与事实严重不符的，按《审 核员管理规定》4.9条款规定对审核员进行处置。并由品保 事业部视情况决定是否进行补充审核。 纪检监察部负责监督本办法执行的公正性，可以调阅相 关的审核记录和审核报告，并有权对执行中出现的任何舞弊 和违纪情况进行处置。 5引用文件 1审核员管理规定 2质量管理体系评价细则 6相关记录 1年度监督审核计划 2监督审核实施计划 3监督审核记录 4监督审核报告 5监督审核整改计划 6监督审核整改报告 7质量管理体系年度评价报告 6.8审核员反馈表 7附则 本规定自颁布之日起实施，解释权归品保事业部。