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月生产经营分析模会计学第1页/共35页目录1整体生产经营情况2产能情况介绍3质量情况介绍4成本情况介绍5重点工作总结及计划总体经营情况：第2页/共35页内容1月2月3月4月5月6月小计产量（吨）订单达成率（%）产能利用率（%）产品出成率（吨）质量合格率（%）劳动生产率（吨/人）生产成本节超金额（万元）直接材料燃动直接人工制造费用成本合计产品毛利率（%）产量完成情况第3页/共35页项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合 计预算（吨）实际（吨）完成率（%）109%1300吨预算1500吨实际产量完成情况第4页/共35页万吨万吨完成全年预算的%产品品项：第5页/共35页品项一季度产量基础杯酸袋酸桶酸大果粒复合果粒畅轻系列优品嘉人其他产能利用率：第6页/共35页项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合 计核定产能实际产量完成率（%）10053.19%60%59%63%50%5001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小计备注：核定月产量按照一个月25天计算。2月按照23.3天计算4-6月份各生产线平均日产量第7页/共35页4-6月份各生产线平均日达成率第8页/共35页第9页/共35页1-6月份日平均产量第10页/共35页1-6月份各线产量贡献率订单达成率：第11页/共35页项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12