软件成本控制.docx

PAGE PAGE 3 卡斯柯北京分公司工程项目成本控制暂行办法 为加强工程管理，充分发挥项目经理的现场组织协调能力和积极性，有效控制工程成本，特制定工程项目成本控制暂行办法： 工程项目成本主要采用预算成本法进行控制，预算成本包括两个部分：软件改造和开通调试。各部分成本的组成和测算方法说明如下： 1、 软件改造成本组成及测算方法： 项目组成 软件改造项目主要包括工程项目中的各子系统软件，具体划分如下： 调度监督(DSS)/集中（ITC-1）系统包括： BL（BaseLevel）/DMIS 接口/DCN/表示盘/DTS/分机采集/车务终端/车次追踪/服务器数据处理/自动进路控制/列车运行调整/计划员台/系统维护/进路控制/控制分机，等。 ITS-1 综合一体化/TJWX-2000 微机监测系统包括： 上位机/采集机/服务器/终端 CIS-1 微机联锁系统包括： 上位机/下位机/系统维护/远程控制 软件改造的组织和验收 软件改造由部门经理根据需要指派各子系统的负责人，由项目经理提出软件需求时间表，由部门经理协调，经和子系统负责人 充分协商确定最终时间表。各子系统的负责人根据工程需求进行软件修改。软件改造应由负责技术的部门经理进行技术指导，由项目经理进行阶段验收。对于开通过程中出现的技术问题由软件负责人进行进一步修改，但所发生的费用应统一计入软件改造成本。 成本测算 由部门经理指定软件负责人后，由软件负责人测算完成工程需求所需的工作日，由审核小组评审后并报总经理批准。评审小组由主管副总经理牵头,质量部、行政部、财务部经理、相关项目部门经理、项目经理、和软件负责人参加。 软件改造的成本以软件现场调试费用进行测算，软件现场调试费用主要包括外出期间的差旅费，交通费和通信费。将各子系统的软件调试费进行相加即为软件改造总的成本。各项费用由软件负责人测算，由审核小组核定后报总经理批准。为奖励先进，软件改造成本实行固定最低成本计算方法，对于费用低于最低成本的项目按最低成本进行控制。 软件改造人员的考核和奖惩 软件改造人员的考核分为两个部分：第一部分以是否按照项目经理规定的时间表提交验收合格的软件来考核，如果没有按时验交合格，如没有需要申诉的特殊原因，则将扣除延期内的工作日奖金。如果提前完成并验收合格后,可以考虑提高提成比例来进行奖励。第二部分根据项目费用和实际发生的费用的差额进行考核。 如果有盈余，则从盈余部分按 50%的比例进行一次性奖励。如果亏损且没有特殊理由，则将从年终奖中扣除部分奖金并计入年终考核。 2、 开通调试成本组成及测算方法： 开通调试的组织方法 合同确定开始实施后，由部门经理确定项目经理。在部门经理的协调下，项目经理负责组建项目小组，负责工程开通调试过程中的一切事情，直至工程结束。 成本测算 项目经理应首先测算开通工程所需的总工时，总工时应包括工程准备和现场开通两部分。工程准备应包括设计联络、数据准备、设备选型、室内及工厂调试、工厂培训等等；现场开通应包括前期整理、点对点调试、通道协调、系统联调、用户培训以及其它不可预测工时等。测算的总工时应按上述各项由评审小组进行核定，报总经理批准。 同时，项目经理应同时根据总工时中的外出工时测算工程开通调试费用。工程开通调试费用应主要包括外出期间的差旅费，交通费、通信费和协调交际费用，由项目经理根据工程情况进行初步测算，由评审小组进行核定，报总经理批准。初步测算的费用可以在工程初期由项目经理申请进行一次调整，调整后的费用经审核批准后为最终控制费用。如无需调整，则初步测算的费用在 征求项目经理同意后自动转为最终控制费用。 工程人员的考核和奖惩 非外出项目工时控制由项目经理提出各项完成时间表，由生产部门负责监督控制。如不能按期完成，没有特殊原因的应扣除延期期间的奖金。 开通和调试人员根据开通调试最终控制费用和实际发生的费用的差额进行考核。如果有盈余，则从盈余部分按 50%的比例进行一次性奖励。如果亏损且没有特殊理由，则将从年终奖中扣除部分奖金并计入年终考核。