附表二 质量管理检查大纲-20180522.docVIP

基建安全质量反违章与隐患排查跟踪巡查大纲 附表二 基建反违章及隐患排查检查大纲--质量管理 工程名称： 被查单位： 自查人员： 自查日期： 年 月 日 巡查单位： 巡查专家： 支持人员： 巡查日期： 年 月 日 第 第 PAGE 14/ SECTIONPAGES 14 页 附表二 基建反违章及隐患排查检查大纲 -- 质量管理 受检单位： 序号 检查项目 检查内容 检查对象 单位自查结果 巡查组检查结果 备注 一 质量管理工作 1 质量管理体系建立及执行情况 项目公司是否根据工程建设的实际情况，建立健全有效的工程质量管理体系。 项目公司 监理单位是否建立健全有效的质量管理体系。 监理单位 设计单位是否建立健全有效的质量管理体系。 设计单位 施工(或安装)承包单位是否建立健全质量管理体系 施工单位 上述单位是否根据工程实际及时对质委会成立进行调整。 所有单位 是否定期召开质量管理会议，质量会议明确的问题是否落实、解决。 所有单位 2 质量目标制定情况 土建单元工程优良率≧90%， 机电安装单元工程优良率≧93%。 单位工程优良率100%。 是否存在质量评定不符合标准要求或数据统计出现失实现象。 是否存在一般工程质量缺陷；是否发生一般及以上工程质量事故。 项目公司 施工单位 3 质量管理制度的建立及执行情况 公司质量管理通用制度、标准执行情况。 所有单位 是否根据工程实际，制定相关质量管理制度，制度的执行情况。 所有单位 设计、监理制定的规章制度和工作程序执行情况。 设计单位 监理单位 4 人员资质（分包或综合管理？） 设计、监理、施工(或安装)承包单位是否按投标文件及合同要求投入人员、施工设备等。 设计单位 监理单位 施工单位 监理人员的资质证书和上岗情况，是否满足公司对监理人员持证比例要求。 监理单位 5 年度质量策划 项目公司是否按相关要求制定年度工程质量管理策划，并且报基建部审批，批准的质量策划是否下发相关单位。 项目公司 设计、监理、施工(或安装)承包单位是否制定年度工程质量管理策划，项目公司的审批情况。 设计单位 监理单位 施工单位 相关单位年度工程质量管理策划执行情况 项目公司 设计单位 监理单位 施工单位 6 第三方试验室管理 检查土建试验室建立、运行及管理情况 第三方 检查金属试验室建立、运行及管理情况 第三方 检查物探试验室建立、运行及管理情况 第三方 7 工程项目划分 检查是否按照抽水蓄能电站工程项目划分导则对项目进行划分，并建立台账。 项目公司 8 基建质量管理目标 单位工程优良率情况检查，检查优良率评定的合格性。 施工单位 是否存在质量评定不符合标准要求或数据统计出现失实现象。 施工单位 是否存在一般工程质量缺陷；是否发生一般及以上工程质量事故。 施工单位 9 标准工艺推广应用及工艺设计导则开展开展情况（十项工艺设计、三项工艺二次设计） 年度标准施工工艺应用计划编制、执行、检查情况，检查各参建单位相关标准工艺的宣贯情况、应用计划及现场实施情况。 施工单位 公司工艺设计导则应用、开展情况。 施工单位 查项目公司建立的砼结构、盘柜接线、样板小管道安装、电缆敷设、管道支架安装、桥架安装等示范样板； 施工单位 施工单位开展二次工艺设计相关落实情况。 施工单位 10 钢筋、木工放样 检查施工单位的钢筋放样技师和木工放样技师配备是否满足其施工任务需要； 施工单位 查现场施工作业是否编制了具体的放样图，是否按图进行了钢筋放样和木工放样。 施工单位 11 强制性条文执行情况（技术管理） 检查设计单位提供的施工图（文件）是否有强制性条文的执行说明。 设计单位 设计修改通知单中涉及的强制性条文的执行情况 施工单位 检查施工单位在施工组织设计或方案、措施中的强条辨识和制订的落实措施，施工方案中是否有强制性条文的执行说明，以及施工中的落实情况。 施工单位 相关单位年度强制性条文执行总结情况 设计单位 施工单位 12 施工质量巡视检查 是否按上级部署要求开展专项质量检查工作。查相关记录。 项目公司 监理公司 是否定期（每月至少一次）开展质量巡查活动。查相关记录。 项目公司 监理公司 分管领导（每周）、工程部主任日常（每周两次）、专业人员（每周三次）质量巡视检查情况。查相关记录。 建立质量巡视平台 项目公司 监理公司 13 质量监督工作开展情况 是否申报质量监督，检查质量监督申报和批复文件； 检查质量监督报告，项目单位是否组织按照质量监督报告进行问题整改和落实意见、建议，查整改、落实记录。 项目公司 监理公司 施工单位 14 试验检测管理 查各试验室、监理、施工单位的试验报告单台账和试验报告单归档情况。检查试验报告单是否齐全，归档是否及时。 监理单位 施工单位 检查原材料、半成品、成品试