公司物资验收单.docxVIP

物资管理表单 物资验收单 表格编号 xx-006 收料单位： 　　　 编号： 供应单位： 年 月 日 验字第 号 物资名称 规格型号 单位 数量 单价 总价 外观质量 生产厂家 交验说明 备　　注 注：1、除水泥混凝土、沥青混凝土、水稳料等成品物资外，一般情况下收料人员不得在供方送货小票上签字，须现场开具收料单，相关人员签字后将供应商对账联交给供应商授权人或送货人，作为结算对账的凭证；混凝土在送货小票上签字时，须定期汇总开具验收单； 2、项目物资管理部门组织收料，收料人员至少2人以上，包括项目收料员、专业工程师及分包授权材料员；对于安全类物资，还需项目安全人员参与；新型材料、大模板等特殊类材料，还需项目总工（技术负责人）参与；如为理论重量验收的，需在交验说明中注明计算过程：例如：∮12 2（捆）*250（支/捆）*9米*0.888Kg=3.996吨。 3、若验收单用于材料收料单汇总，需单独成册并在封面注明（收料单/混凝土小票对账），开具前提是根据合同约定的结算周期进行结算，结算时由物资记账员依据存根联和第三联核对供应商提交的第二联，填写材料名称规格及数量，注明收料单张数以及供应起止时间，并在显要位置注明“本单据仅作为材料收料单据数据核对使用，不作为结算付款依据”。供方经办人签字、物资工程师在物资负责人处签字，物资记账员在验收人处签字。并在收料单二、三联背面加盖“已对账”印章，收料单第二联、随同验收单第三联附在结算书后面。 4、此单据仅代表收到相应数量的物资，质量待进一步检验或复试，如质量不符合要求，扣减退货数量后作为结算依据； 5、按照合同约定采用理论计算收料时，须在备注处注明计算过程，位置不够时可单独附页； 6、供应商送货的原始凭证需附在验收单存根后。