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最全的内部审核、管理评审全流程盘点 内部审核流程 一、内部审核的策划与准备 1.编制年度审核计划每年年初，质量负责人组织编制年度审核计划， 审核方式分为管理体系全过程审核及管理体系要素审核，管理体系全 过程审核每年至少安排一次，制定的年度计划应覆盖管理体系涉及全 要素和所有部门。 当出现以下特殊情况时应增加审核频次： a.管理体系有重大变更或机构和职能发生重大变更时； b.内部监督员发现某质量要素存在严重不符合项； c.出现质量事故，或客户对某一环节连续申诉、投诉； d.认证认可机构安排现场评审或监督评审前；年度审核计划经审批后， 组织实施。 2.审核前准备 ①成立内审组:质量负责人依据管理体系审核年度计划的审核内容和 审核对象组建内审组，内审组成员应经培训考核合格，取得内审员资 格证书，且内审员与被审核部门无直接责任关系。质量负责人召开内 审组组员会议，任命内审组组长和宣读内审员守则，并依据内审年度 计划提出本次评审目的、范围内容和要求。 ② 内审实施计划的制定：内审组长制定内审实施计划，要依据本机构 的职能分配表编制各受审核部门的审查内容，由质量负责人审批后实 施。实施计划应在正式审核前一周由内审组长发至各有关部门和人员。 ③审核组预备会：内