检验控制程序-014.docxVIP

佛山市南海矽钢铁芯制造有限公司FOSHAN NIPPON-CORE ELECTRICAL CO.,LTD 佛山市南海矽钢铁芯制造有限公司 FOSHAN NIPPON-CORE ELECTRICAL CO.,LTD 文件类型 检验控制程序 程序文件 版 次 A/1 页 次  第 1 页 共 4 页 文件名称 目的 检验控制程序 文件编号 NHXG-QP-014 发行日期 为了规范检验过程，防止批量不合格品的发生，特制定本程序； 适用范围 适用于公司所有生产用原/辅料、在制半成品、成品及出货、退货成品检验的质量控制； 职责 品管部各检验员负责产品质量的检验/检测、检验状态的标识、不合格或潜在不合格信息反馈、品管相关检验制度的执行和维护； 品管部经理负责监督和管理本程序的执行； 作业流程 进料检验 进料检验员接到仓管员的来料通知后，于第一时间到达仓库对来料进行检验；首先查看供应商是否为合格供方，如不是且没有总经理批准的《特殊采购申请单》，进料检验员必须拒绝对 此进料进行检验；其次查看来料规格/型号是否在该供应商提供的范围，如超出其供货范围且没 有总经理批准的《特殊采购申请单》证明，则同样不予检验； 将“送货单”与实物相对照，看“送货单”上来料的品种/规格/型号是否与所送产品一致， 如不一致则通知相关人员确认并更正后再进行检验工作； IQC 检验员在检验前需先查验供应商是否随货提供了符合ROHS 的有效测试报告、材质证明书、COC 等相关资料（是否需提供按公司要求），如无则通知采购人员协助处理； 以上情况确认无误后，进料检验员按《进料检验作业指导书》要求，依相关工艺文件对来料进行检验/试验，并填写《进料检验报告》，检验结果同时登录 ERP 系统； 检验/试验完成后按《标识和可追溯控制程序》中有关规定对来料进行标识； 检验/试验结果如是不合格的，则按《不合格品控制程序》中的具体规定执行；如不合格被 挑选使用、特采、让步接收，则进料检验员仍依《标识和可追溯控制程序》中的具体规定，对来料更换或加贴检验标识；不合格品不经评审或授权人批准，进料检验员不得擅自办理让步接收手 续； 进料产品如果生产上需紧急投入使用，来不及检验的，进料检验员在收到生产部门填写的并经品管部副总批准的《紧急放行申请单》后，可以让其紧急放行，但进料检验员应对此批产品 进行后续检验和验证；如果验证为不合格，则仍需按《不合格品控制程序》中有关规定执行； 注：样品的检验/试验使用《样品检验/试验报告单》 文件类型 程序文件 版 次 A/1 页 次 第 2 页 共 4 页 文件名称 检验控制程序 文件编号 NHXG-QP-014 发行日期 过程检验 首件检验 生产作业员工对当天开工时或生产过程中设备、工装、夹具、模具等调整后各自作业的首件 进行自检，自检认为合格后交过程检验员确认；过程检验员按《过程检验作业指导书》要求，依据相关工艺图纸、订单要求等，对每个作业的首件进行确认并及时将检验结果填写在《IPQC 首件确认（记录表）》的相应部分上，并对首件按《标识和可追溯性管理控制程序》中的有关规定 进行标识； 如检验后不合格过程检验员应当即通知生产调整，并按《不合格品控制程序》中有关规定执行； 如检验合格则过程检验通知作业员可以进行批量生产； 未经首件检验并判定为合格后不允许批量生产； 制程巡检 过程检验员执行完所负责区域内所有作业的首件检验工作并确认合格后，按《过程检验作业指导书》要求，依据相关工艺图纸、订单要求等，对每个作业进行巡检并及时将检验结果填写在 《IPQC 巡检报告（记录表）》的相应部分上； 如检验不合格过程检验员应当即通知生产调整，并按《不合格品控制程序》中有关规定执行； 巡检过程中如有生产过程中调整后的首件送检，则应以首件检验为优先； 完工检验 一个工序的各作业全部完成后，过程检验员按《过程检验作业指导书》，依据相关工艺文件依次对其进行转序前完工检验，并将检验结果记录在《工位检验记录表》内相应部分； 过程检验员按《标识和可追溯性控制程序》中的有关规定对检验过的产品进行标识； 如发现有不合格的则过程检验员应按《不合格品控制程序》中有关规定执行； 一个工序的各作业完成后必须经检验合格后才能转入下一个工序进行后续加工；如因任何原 因来不及检验需直接转入下一个工序进行后续加工的，生产部必须填写《例外放行申请单》或口头申请例外放行，经品管部副总批准后方可实行例外转序； 例外转序后过程检验员仍需对所放行的产品相关应检验的内容进行验证，不合格的同样按 《不合格品控制程序》中的有关规定执行； 性能测试 测试检验员按《测试作业指导书》中有关规定，依相关工艺文件、订单等要求，对相应的 产品进行性能测试，并将结果记录在《产品尺寸、性能检测记录表》、《产品性